目录

第一部分 昆明市环境卫生监测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市环境卫生监测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要职能：为城市环境卫生的科学管理提供服务。 大力宣传城市市容和环境卫生管理法规 努力增强广大市民遵守环卫法规的自觉性 认真贯彻执行环卫法规 利用环卫手段对辖区环境卫生进行监测 对城市环境卫生实行科学管理 妥善清扫和处理城市生活废弃物 防止污染 综合整治城市容貌 为城市生产和人民生活创造一个优美、清洁、舒适的环境 完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

处理餐厨废弃物资源化项目相关问题, 加强固定资产清查管理工作，并较好的完成了上级交由我中心处理的其他工作, 完成了世行贷款项目档案室的日常维护和管理工作，解决了长期以来所涉及的环卫项目历史资料查询难的问题, 继续协助分类管理处推动昆明市餐厨垃圾资源化项目特许经营合同的谈判工作，并在推进中及时反馈问题，很好地完成了上传下达任务，将各级领导的指示具体贯彻实施到工作中去，有效的推动了项目谈判的进度，在各方的共同努力下达成共识，最大程度的维护政府的利益。参与完成了昆明市主城区生活垃圾焚烧发电厂驻场监管项目的公开招投标及推动按期进场开展工作，为探索创新新时代下的环卫监管手段和方法做出了贡献。按照爱国卫生运动七个专项的工作相关要求，积极参加各项督查和检查工作及时上报发现的问题并努力协调配合责任方进行整改落实，为更好的完成工作任务出谋划策。完成了上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市环境卫生监测中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市环境卫生监测中心2020年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市环境卫生监测中心部门2020年度收入合计48.24万元。其中：财政拨款收入48.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计52.10万元。其中：财政拨款收入52.10万元，占总收入的100%。主要原因：退休一人为副高职人员，相应的人员费用相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市环境卫生监测中心部门2020年度支出合计48.24万元。其中：基本支出44.19万元，占总支出的91.62%；项目支出4.04万元，占总支出的8.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计52.10万元。其中：基本支出49.17万元，占总支出的94.38％。项目支出2.93万元，占总支出的5.62%。主要减少支出原因：退休一人为副高职人员，相应的人员费用相应减少。

（一） 基本支出情况

2020年度用于保障昆明市环境卫生监测中心正常运转的日常支出44.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.33万元，占基本支出的93.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.86万元，占基本支出的6.48%。2019年度用于保障环境卫生监测中心正常运转的日常支出49.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市环境卫生监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.04万元。2019年度用于保障昆明市环境卫生监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.93万元。主要原因：2020年根据本单位发展情况，我单位增加了相应的项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市环境卫生监测中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出48.24万元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出52.1万元,占本年支出合计的100%。主要原因：2020年度部门整体支出因人员变动后有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. .一般公共服务（类）支出48.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出41.33万元；商品和服务支出2.86万元；项目支出4.04万元。

2.社会保障和就业（类）支出3.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。

3.卫生健康（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。

4.城乡社区（类）支出36.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.00%。

5.住房保障（类）支出3.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

环境卫生监测中心2020年度“三公”经费财政拨款预算为2.36万元，支出决算为0万元。因我单位车辆已达到报废年限，故已报废，未产生车辆使用费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市环境卫生监测中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市环境卫生监测中心部门资产总额76.73万元，其中，流动资产23.93万元，固定资产52.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.033万元，其中固定资产增加0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市环境卫生监测中心表