第一部分 昆明市大观公园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为游客提供良好的休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活，辅助公园内历史文化资源保护，负责对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理，负责公园内植物栽培绿地管理维护，负责公园内古树名木、文物古迹保护管理，举办各种花卉展览、开展科普教育活动等

（二）2020年度重点工作任务介绍

大观公园利用自身优势组织开展了一系列积极健康向上的文化活动，其中包括：春季郁金香花展、“火红的五月”叶子花展、七月荷花节、中秋佳节大观楼赏月、十月金秋菊花展等活动，极大的满足了游客的精神文化需求。公园2005年通过ISO9000质量、ISO14000环境认证，2006年10月被评为国家4A级旅游景区，2013年5月被列为全国重点文物保护单位，2014年荣获云南名牌产品称号，2018年通过了省级标准化服务业验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

      纳入昆明市大观公园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，自收自支事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市大观公园部门2020年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市大观公园部门2020年度收入合计2,623.37万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入1,043.75万元，占总收入的39.79%；事业收入1,545.39万元，占总收入的58.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.23万元，占总收入的1.30%。总收入2020年比2019年减少2293.62万元，主要原因是受到新冠疫情的影响，门票降价、游客减少、政策性房租减免等。

二、支出决算情况说明

昆明市大观公园部门2020年度支出合计2,724.89万元。其中：基本支出1,701.90万元，占总支出的62.46%；项目支出1,022.99万元，占总支出的37.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出2020年比2019年减少1881.88万元，减少的主要原因是资金紧张，人员绩效减少，项目减少支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市大观公园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,701.90万元。与2019年相比下降259.89万元，下降的原因主要是人员减少，同时2020年受到新冠疫情影响，我公园的人员绩效每人每月减少900元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,542.97万元，占基本支出的90.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.92万元，占基本支出的9.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市大观公园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,022.99万元。与上年相比项目支出减少865.4万元，主要原因是资金紧张，压缩项目支出，具体项目均为维持公园正常运转所需的税金、零星维修、绿化、卫生、保安、劳务派遣、防疫物资等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市大观公园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年没有变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市大观公园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市大观公园部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市大观公园部门资产总额1474.90万元，其中，流动资产502.35万元，固定资产946.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25.90万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.74万元，其中固定资产减少52.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1799平方米，账面原值143.92万元，实现资产使用收入149.98万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市大观公园表