目录

第一部分 昆明市金殿名胜区概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市金殿名胜区概况

一、主要职能

（一）主要职能：为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责拟定金殿名胜区文物古迹、植物资源的保护管理。名胜区内文物古迹，古典建筑群、名木古树的管理、重点做好全国重点文物金殿太和宫的保护和建档工作、园林植物园的管理养护、环境改造、园区精品园的建设管理、开展植物资源调查、引种、驯化和保护以及相关课题研究和成果推广、组织开展丰富多彩、形式多样的科普教育活动。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：

1.围绕市政府打造“世界春城花都”这一主题，组织不少于2项花事活动。2020年，举办了第32届云南山茶花展、第5届“赶花山”活动、第5届金殿夏季花展及第5届“秋叶静美”色叶植物展等花展活动4项。

2.开展茶花复壮工作，不断提升管养水平，强化“金殿茶花”品牌。

加大对山茶花的养护力度，多次邀请云南省内知名茶花专家实地踏勘调查研究，并依据方案实施第二阶段茶花复壮工作。根据植物生长发育的需要，及时补充肥料，保证植物正常生长，进一步提高了茶花养护的精细化程度。

3.开展古树名木的复壮工作。

完成了昆明市金殿名胜区古树名木保护复壮项目的招标及实施工作。对紫薇、云南山茶“殿前红”、滇油杉、昆明柏等5株古树进行土壤改良、促根复壮等养护复壮工作；对棂星门前、魁星楼前、秋园等处古树和后续资源进行树体防腐修补、蛀干害虫防治等复壮工作。完成了以钟楼周边古树为主的古树和后续资源保护的公开招标工作。

4.认真做好公园疫情防控工作。

2020年年初，新冠肺炎疫情席卷全国，为保护广大人民群众生命安全，昆明市金殿名胜区严格按照上级要求，迅速进行疫情防控工作安排，成立疫情防控工作领导小组，专门制定了《昆明市金殿名胜区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急预案》、《昆明市金殿名胜区公共安全生产应急预案》、《昆明市金殿名胜区疫情防控期间返岗工作暂行管理规定》等工作方案，规范指导职工、游客在防疫期间工作生活应知应会应做到和注意事项，从安全保卫、卫生保洁、绿化园艺及门票服务等各方面及时有效地采取防控措施，提高应对处置能力。

自新型冠疫情发生以来，由于工作落实到位，措施有力，效果良好，未发生疫情及安全等事故，涉疫情防控影响社会稳定问题为零。

5.积极完成创建全国文明城市各项工作。

昆明市金殿名胜区创文工作领导小组根据上级相关要求和实际情况认真落实各项工作。一是坚持专题工作例会与现场检查相结合，及时清理整治各卫生死角、植物枯枝死枝，对已死亡及长势不良的植株进行更换补植，对游客不文明现象及时进行劝导，对文明行为和习惯进行广泛宣传；二是对旅游厕所实行专人值守，对损坏的硬件设施进行检查并及时更换，按要求做到“三有三无”，确保达到创建标准，保证游览环境优美舒适；三是对学雷锋志愿站点无文明旅游宣传册、母婴室未开放等问题及时进行整改。通过一系列工作的认真开展，推动创建工作不断深入，切实增强了职工的服务意识和责任意识，形成全园上下人人重视，人人参与的良好氛围。圆满完成了迎接国家实地检查验收的任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市金殿名胜区部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市金殿名胜区，自收自支事业单位，隶属于昆明市城市管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市金殿名胜区部门2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员94人。其中：离休0人，退休94人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市金殿名胜区部门2020年度收入合计1,733.62万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入1,317.87万元，占总收入的76.02%；事业收入415.75万元，占总收入的23.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入下降11.31%，事业收入下降54.6%。主要原因分析：由于新冠肺炎疫情的出现，导致公园闭园，整年游客数量急剧下降，门票收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

昆明市金殿名胜区部门2020年度支出合计1,670.82万元。其中：基本支出1,562.24万元，占总支出的93.50%；项目支出108.58万元，占总支出的6.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出下降9.68%，主要原因分析：因收入下降，我单位的人员、公用、项目的支出都在减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市金殿名胜区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,562.24万元。与上年对比下降18.32%，主要原因分析：我单位属于自收自支单位，因收入下降，我单位的基本支出也进行了相应的调整，大幅度减少了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,446.20万元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.04万元，占基本支出的7.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市金殿名胜区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.58万元。与上年对比下降9.86%，主要原因分析我单位属于自收自支单位，因收入下降，我单位的基本支出也进行了相应的调整，大幅度减少项目支出。具体项目支出主要用于绿化管养和卫生保洁服务费、水电费的交纳（公用定额不足部分）、花木抚育费、安全生产和山林防护费等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市金殿名胜区部门2020年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市金殿名胜区部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市金殿名胜区部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市金殿名胜区部门资产总额1816.28万元，其中，流动资产638.05万元，固定资产1177.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加365.59万元，其中固定资产减少48.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋617平方米，账面原值185万元，实现资产使用收入11.57万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市金殿名胜区表