目录

第一部分 昆明市郊野公园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市郊野公园概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责公园设施维护与管理；公园绿地管理，公园、风景名胜区资源保护，并对服务质量和资源保护进行检查、监督；园林绿化等工程设计施工；管理和使用市政府安排园林绿化专项资金；搞好花卉栽培、园林建设、文物保护、古建筑保护、经营管理及护林防火、治安保卫工作；配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全；提供园艺技术服务；开展科普宣传教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

昆明市郊野公园利用自身条件组织开展了一系列活动，其中包括：桃花节、百合花展、芳香万寿菊花展等活动，积极做好游客服务工作。我单位还是森林防火的重点单位，每年有半年时间需完成好园区的森林防火工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市郊野公园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，自收自支事业单位1个。分别是：

1.昆明市郊野公园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市郊野公园部门2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市郊野公园部门2020年度收入合计641.87万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入574.63万元，占总收入的89.52%；事业收入66.73万元，占总收入的10.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.51万元，占总收入的0.08%。

2019年与2020年收入对比数如下：

单位：万元

主要原因分析：我单位为自收自支事业单位，为免费开放公园，收入主要为经营户租金。2020年受新冠疫情的影响，按照昆明市人民政府关于印发支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策的通知（昆政发〔2020〕4号）要求，对新冠疫情期间我园区内符合减租条件的国有资产租赁进行了租金减免，因此事业收入大幅度的减少。2020年事业收入比2019年减少了185.76万元，因在职人数减少及疫情影响，上级补助收入比2019年减少了164.23万元。

二、支出决算情况说明

昆明市郊野公园部门2020年度支出合计700.08万元。其中：基本支出576.52万元，占总支出的82.35%；项目支出123.56万元，占总支出的17.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年与2020年支出对比数如下：

单位：万元

主要原因分析：因为新冠肺炎疫情影响，按政府要求进行了毕园，并且对商户减免租金，所以导致我单位收入减少，支出因为无资金收入来源，所以未能按计划开展相关的工作，只能保证职工的基本工资及公园必要的开支。因职工人数减少，2020年的基本支出比2019年减少了142.19万元；因无资金收入，所以一些项目只能缩减开支，以保证公园正常运转，项目支出比2019年减少了42.32万元；因未完成收入计划，上缴上级支出比2019年减少了42.32万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市郊野公园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出576.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出517.03万元，占基本支出的89.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.49万元，占基本支出的10.32%。

2019年与2020年支出对比数如下：

单位：万元

主要原因分析：因为我单位职工达到退休年龄，正常退休，职工人数减少及因疫情影响，收入低所以只能保证职工基本工资，绩效工资发放不足，所以人员经费比2019年减少了120.3万元，公用经费比2019年减少了21.89万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市郊野公园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.56万元。

2019年与2020年支出对比数如下：

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市郊野公园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市郊野公园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市郊野公园部门2020年机关运行经费支出0.00万元，二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市郊野公园部门资产总额600.8万元，其中，流动资产288.42万元，固定资产312.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.04万元，其中固定资产增加14.51万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市郊野公园表