昆明动物园部门2020年度部门决算
目录
第一部分 昆明动物园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明动物园概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责野生动物迁地保护、饲养繁殖、防病治病、展示展出等工作，制定野生动物饲养管理操作规程等管理措施及相关相应技术的探索研究。
2、承担植物栽培与养护，绿化质量标准、操作规程等管理措施，及相关应用技术研究。
3、负责公园游览与娱乐项目的组织管理，公园设施的维护与管理，公园绿地的管理。
4、开展科普宣传教育活动。
5、为丰富广大人民的文化生活，提供休闲场所。
（二）2020年度重点工作任务介绍
昆明动物园2020年积极保障了全园约3000余只头野生动物的健康生长，医疗繁殖；为游客提供了丰富的动植物观赏、优美的休闲环境及良好服务；同时也承担了对社会、中小学等人群和机构的动植物科普科教工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明动物园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明动物园部门2020年末实有人员编制160人。其中：事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员160.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员204人。其中：离休1人，退休203人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，其中两辆为园区内使用车辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明动物园部门2020年度收入合计3,716.03万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入261.66万元，占总收入的7.04%；事业收入3,450.34万元，占总收入的92.85%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.03万元，占总收入的0.11%。
2019年与2020年收入对比数如下：
单位：万元
收入项目 | 2019年 | 2020年 | 增减数 |
事业收入 | 7360.37 | 3450.34 | -3910.03 |
上级补助收入 | 308.70 | 261.66 | -47.04 |
其他收入 | 5.24 | 4.03 | -1.21 |
合 计 | 7674.31 | 3716.03 | -3958.28 |
主要原因分析：我园为自收自支事业单位，主要收入为门票收入。2020年受新冠疫情的影响，我园有近3个月的闭园期，恢复开放后为保证消毒清洁等防疫需要也缩短了游客入园时间且由于疫情的持续影响全年游客数量较往年有较大的减少，因此2020年门票收入与2019年门票收入相比减少3133.42万元；同时按照昆明市人民政府关于印发支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策的通知（昆政发〔2020〕4号）要求，对新冠疫情期间我园区内符合减租条件的国有资产租赁进行了租金减免，减免金额98.56万，因此经营收入也有较大的减少。2020年收入比2019年收入整体减少了3958.28万元。
二、支出决算情况说明
昆明动物园部门2020年度支出合计4,458.69万元。其中：基本支出2,533.97万元，占总支出的56.83%；项目支出1,924.72万元，占总支出的43.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2019年与2020年支出对比数如下：
单位：万元
支出项目 | 2019年 | 2020年 | 增减数 |
基本支出 | 2597.36 | 2533.97 | 63.39 |
项目支出 | 2854.74 | 1924.72 | -930.02 |
上缴上级 | 1006.93 | -1006.93 | |
合 计 | 6459.03 | 4458.69 | -2000.34 |
主要原因分析：我园为自收自支事业单位。2020年我园因收入的大幅减少，相应的压缩了支出项目，其中：基本支出减少了部分公用经费支出；项目支出中，一是对保证公园正常运转的项目如动物饲料费、动物医疗费、绿化养护费、清洁卫生费、安保费用、熊猫馆建设等项目尽可能在有限的资金中安排支出；二是减少了部分项目支出，如科普宣传、零星维修等；三是有部分项目因无资金安排暂缓开展工作，如动物引进。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障昆明动物园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,533.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,398.43万元，占基本支出的94.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.54万元，占基本支出的5.35%。
2019年与2020年基本支出对比数如下：
单位：元
基本支出项目 | 2019年 | 2020年 | 增减数 |
人员支出 | 2443.43 | 2398.43 | -45 |
公用支出 | 253.93 | 135.54 | -118.39 |
合 计 | 2697.36 | 2533.97 | -163.39 |
主要原因分析：我园为自收自支事业单位，主要收入为门票收入。2020年我园因受新冠疫情的影响，收入比2019年下降3958.28万元。为保证公园的正常运转，在基本支出的人员支出中降低了职工的奖励性绩效工资，对公用经费中如办公费、印刷费、差旅费、培训费等都厉行节约，尽可能的减少支出。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障昆明动物园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,924.72万元。
2019年与2020年项目支出对比数如下：
单位：万元
项目 | 2019年 | 2020年 | 差异分析、工作开展情况 |
电费 | 54.39 | 10.78 | 闭园期间，减少用电量。保证正常运转 |
水费 | 119.84 | 145.16 | 防疫加强清洁卫生用水。保证正常运转 |
清洁卫生费 | 133.79 | 110.02 | 节约人员开支，保障工作安排正常 |
花木抚育费 | 377.97 | 250.59 | 节约人员、花木开支，保证正常运转 |
门票印刷费 | 20.84 | 9.10 | 游客下降，减少印刷数量，保证正常运转 |
保安劳务费 | 121.13 | 99.40 | 节约人员开支，保障工作安排正常有序 |
劳务派遣费 | 233.26 | 240.75 | 人员开支，保障工作正常有序 |
公众责任险 | 2.50 | 保障游客安全 | |
科普宣传费 | 319.68 | 20.90 | 压缩经费开支，维持正常工作 |
监控维护费 | 1.50 | 保障园内安全 | |
工程尾款 | 80.08 | 按合同支付前期工程款，保证工作正常有序 | |
工程结算审计 | 7.62 | 保证工作正常有序 | |
法律顾问 | 3.20 | 保证工作正常有序 | |
动物饲料费 | 295.93 | 327.27 | 加强动物食品营养、健康、防疫疾病 |
动物医疗费 | 10.23 | 28.89 | 加强动物疾病的预防、检查、治疗 |
滇金丝猴研究 | 16 | 开展科研项目研究 | |
代理记账 | 2.57 | 保证工作正常有序 | |
税金专项 | 218.16 | 176.56 | 根据收入计算缴纳税金 |
微信号营运 | 7.50 | 加强微信公众号营运建设、增加网络宣传 | |
熊猫馆建设 | 164.66 | 375.66 | 按合同支付工程进度款，保证工程顺利实施 |
资产配置 | 4.55 | 5.44 | 购置必须办公家具 |
零星维修 | 191.80 | 3.24 | 压缩经费开支，维持正常工作 |
归还贷款 | 376.74 | 2019年贷款已归还完毕 | |
经营活动费 | 30.16 | 无资金开展项目 | |
动物引进专项 | 181.58 | 无资金开展项目 | |
2946.8 | 1924.72 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明动物园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明动物园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明动物园部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昆明动物园部门资产总额6911.85万元，其中，流动资产1140.73万元，固定资产净值5223.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程547.02万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360.82万元，其中流动资产减少695.74万元、固定资产增加993.31万元、在建工程增加378.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2769.19平方米，账面原值465.56万元，实现资产使用收入206.28万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 6911.85 | 1140.73 | 5223.45 | 4452.34 | 105 | 666.11 | 547.02 | 0.65 | ||||
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
昆明动物园部门2020年度部门决算
目录
第一部分 昆明动物园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明动物园概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责野生动物迁地保护、饲养繁殖、防病治病、展示展出等工作，制定野生动物饲养管理操作规程等管理措施及相关相应技术的探索研究。
2、承担植物栽培与养护，绿化质量标准、操作规程等管理措施，及相关应用技术研究。
3、负责公园游览与娱乐项目的组织管理，公园设施的维护与管理，公园绿地的管理。
4、开展科普宣传教育活动。
5、为丰富广大人民的文化生活，提供休闲场所。
（二）2020年度重点工作任务介绍
昆明动物园2020年积极保障了全园约3000余只头野生动物的健康生长，医疗繁殖；为游客提供了丰富的动植物观赏、优美的休闲环境及良好服务；同时也承担了对社会、中小学等人群和机构的动植物科普科教工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明动物园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明动物园部门2020年末实有人员编制160人。其中：事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员160.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员204人。其中：离休1人，退休203人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，其中两辆为园区内使用车辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明动物园部门2020年度收入合计3,716.03万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入261.66万元，占总收入的7.04%；事业收入3,450.34万元，占总收入的92.85%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.03万元，占总收入的0.11%。
2019年与2020年收入对比数如下：
单位：万元
收入项目 | 2019年 | 2020年 | 增减数 |
事业收入 | 7360.37 | 3450.34 | -3910.03 |
上级补助收入 | 308.70 | 261.66 | -47.04 |
其他收入 | 5.24 | 4.03 | -1.21 |
合 计 | 7674.31 | 3716.03 | -3958.28 |
主要原因分析：我园为自收自支事业单位，主要收入为门票收入。2020年受新冠疫情的影响，我园有近3个月的闭园期，恢复开放后为保证消毒清洁等防疫需要也缩短了游客入园时间且由于疫情的持续影响全年游客数量较往年有较大的减少，因此2020年门票收入与2019年门票收入相比减少3133.42万元；同时按照昆明市人民政府关于印发支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策的通知（昆政发〔2020〕4号）要求，对新冠疫情期间我园区内符合减租条件的国有资产租赁进行了租金减免，减免金额98.56万，因此经营收入也有较大的减少。2020年收入比2019年收入整体减少了3958.28万元。
二、支出决算情况说明
昆明动物园部门2020年度支出合计4,458.69万元。其中：基本支出2,533.97万元，占总支出的56.83%；项目支出1,924.72万元，占总支出的43.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2019年与2020年支出对比数如下：
单位：万元
支出项目 | 2019年 | 2020年 | 增减数 |
基本支出 | 2597.36 | 2533.97 | 63.39 |
项目支出 | 2854.74 | 1924.72 | -930.02 |
上缴上级 | 1006.93 | -1006.93 | |
合 计 | 6459.03 | 4458.69 | -2000.34 |
主要原因分析：我园为自收自支事业单位。2020年我园因收入的大幅减少，相应的压缩了支出项目，其中：基本支出减少了部分公用经费支出；项目支出中，一是对保证公园正常运转的项目如动物饲料费、动物医疗费、绿化养护费、清洁卫生费、安保费用、熊猫馆建设等项目尽可能在有限的资金中安排支出；二是减少了部分项目支出，如科普宣传、零星维修等；三是有部分项目因无资金安排暂缓开展工作，如动物引进。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障昆明动物园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,533.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,398.43万元，占基本支出的94.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.54万元，占基本支出的5.35%。
2019年与2020年基本支出对比数如下：
单位：元
基本支出项目 | 2019年 | 2020年 | 增减数 |
人员支出 | 2443.43 | 2398.43 | -45 |
公用支出 | 253.93 | 135.54 | -118.39 |
合 计 | 2697.36 | 2533.97 | -163.39 |
主要原因分析：我园为自收自支事业单位，主要收入为门票收入。2020年我园因受新冠疫情的影响，收入比2019年下降3958.28万元。为保证公园的正常运转，在基本支出的人员支出中降低了职工的奖励性绩效工资，对公用经费中如办公费、印刷费、差旅费、培训费等都厉行节约，尽可能的减少支出。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障昆明动物园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,924.72万元。
2019年与2020年项目支出对比数如下：
单位：万元
项目 | 2019年 | 2020年 | 差异分析、工作开展情况 |
电费 | 54.39 | 10.78 | 闭园期间，减少用电量。保证正常运转 |
水费 | 119.84 | 145.16 | 防疫加强清洁卫生用水。保证正常运转 |
清洁卫生费 | 133.79 | 110.02 | 节约人员开支，保障工作安排正常 |
花木抚育费 | 377.97 | 250.59 | 节约人员、花木开支，保证正常运转 |
门票印刷费 | 20.84 | 9.10 | 游客下降，减少印刷数量，保证正常运转 |
保安劳务费 | 121.13 | 99.40 | 节约人员开支，保障工作安排正常有序 |
劳务派遣费 | 233.26 | 240.75 | 人员开支，保障工作正常有序 |
公众责任险 | 2.50 | 保障游客安全 | |
科普宣传费 | 319.68 | 20.90 | 压缩经费开支，维持正常工作 |
监控维护费 | 1.50 | 保障园内安全 | |
工程尾款 | 80.08 | 按合同支付前期工程款，保证工作正常有序 | |
工程结算审计 | 7.62 | 保证工作正常有序 | |
法律顾问 | 3.20 | 保证工作正常有序 | |
动物饲料费 | 295.93 | 327.27 | 加强动物食品营养、健康、防疫疾病 |
动物医疗费 | 10.23 | 28.89 | 加强动物疾病的预防、检查、治疗 |
滇金丝猴研究 | 16 | 开展科研项目研究 | |
代理记账 | 2.57 | 保证工作正常有序 | |
税金专项 | 218.16 | 176.56 | 根据收入计算缴纳税金 |
微信号营运 | 7.50 | 加强微信公众号营运建设、增加网络宣传 | |
熊猫馆建设 | 164.66 | 375.66 | 按合同支付工程进度款，保证工程顺利实施 |
资产配置 | 4.55 | 5.44 | 购置必须办公家具 |
零星维修 | 191.80 | 3.24 | 压缩经费开支，维持正常工作 |
归还贷款 | 376.74 | 2019年贷款已归还完毕 | |
经营活动费 | 30.16 | 无资金开展项目 | |
动物引进专项 | 181.58 | 无资金开展项目 | |
2946.8 | 1924.72 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明动物园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明动物园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明动物园部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昆明动物园部门资产总额6911.85万元，其中，流动资产1140.73万元，固定资产净值5223.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程547.02万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360.82万元，其中流动资产减少695.74万元、固定资产增加993.31万元、在建工程增加378.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2769.19平方米，账面原值465.56万元，实现资产使用收入206.28万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 6911.85 | 1140.73 | 5223.45 | 4452.34 | 105 | 666.11 | 547.02 | 0.65 | ||||
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
昆明动物园收入支出决算总表
