昆明市综合行政执法支队2021年预算公开目录

第一部分 昆明市综合行政执法支队2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市综合行政执法支队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）（无预算数据）

十四、市对下转移支付预算表（无预算数据）

十五、市对下转移支付绩效目标表（无预算数据）

十六、部门新增资产配置表（无预算数据）

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市综合行政执法支队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市综合行政执法支队（以下简称支队）是昆明市城市管理局下属的财政全额拨款参公事业单位,行政级别正县级。主要工作职责为：

1.贯彻执行国务院、省政府对昆明市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章规定，组织针对行政处罚工作起草有关的实施细则，经批准后组织实施。

2.负责全市城市管理相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导和协调。

3.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定强制不符合拆除城市容貌标准违法建筑物或设施的行政处罚权，包括对未取得建筑工程规划许可证或乡村建设规划许可证的违法建设进行查处；对超期临时建（构）筑物进行查处；查处建设工程规划核查后出现的各类违法建设；强制拆除各类违法建（构）筑物。

5.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6.行使房产管理方面法律、法规规章规定对旧城改造拆迁和危房强制拆除的行政处罚权。

7.行使城市管理方面法律、法规规章规定的行政处罚权，包括户外广告设置、城市照明、占道经营方面的行政处罚权。

8.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对流动个体无照商贩、一照多摊（点）经营的行政处罚权。

9.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定对侵占城市道路行为的行政处罚权。

10.行使市政管理方面法律、法规、规章规定对损坏城市道路和其他市政基础设施的行政处罚权。

11.履行省、市人民政府赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

支队现编制72人，实有在职职工49人。下设办公室、政治处、稽查处、督察大队、机动大队、建筑垃圾管理办公室等6个部门。

（三）重点工作概述

在市城管局党组的正确领导下和上级业务部门的关心指导下，围绕支队年初制定的工作任务目标，按照“创新城市管理模式、拓展城市管理渠道、提高城市管理水平”的目标，支队深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进区域化国际中心城市建设、新冠肺炎疫情防控的工作目标，狠抓各项工作推进落实，落实责任扎实推进违法违规建筑治理，巩固创文成果有效控制占道经营行为，多措并举切实加强建筑垃圾运输管理工作，市区联动大力开展市容市貌小广告综合整治行动，尽职保质做好人大政协议案件及信访件督查督办回复工作，强化督察，不断增强城市管理执法水平，提升城市管理队伍形象，固化城市管理成果，推进城市管理各项工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

支队编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 49人。在职实有49人，其中：财政全供养 49人。

离退休人员 29人，其中：退休 29人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1872.89万元，其中：一般公共预算1480.89万元，政府性基金预算392.00万元。国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比部门财务总收入减少976.61万元，主要原因是支队项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1872.89万元，其中:本年收入1872.89万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1480.89万元，政府性基金财政拨款392.00万元。国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少976.61万元，主要原因是支队在职人员减少及项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1872.89万元。财政拨款安排支出 1872.89万元，其中：基本支出1425.99万元，与上年对比基本支出减少363.41万元，主要原因是单位在职人员减少及不再承担驻队公安辅警人员经费；项目支出446.90万元，上年对比项目支出减少613.20万元，主要原因是预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：2080501，主要用于行政单位离退休开支；2080505， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出开支；2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101101，主要用于行政单位医疗开支；2101103，主要用于公务员医疗补助开支；2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2120101，主要用于行政运行开支；2120104，主要用于城管执法开支；2121302，主要用于城市环境卫生开支；2210201主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1425.99万元，项目支出446.90万元）。

301（工资福利支出）-01（基本工资），主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资。

301（工资福利支出）-02（津贴补贴），主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴。

301（工资福利支出）-03（奖金），主要反映单位在职人员按规定发放的奖金。

301（工资福利支出）-08（机关事业单位基本养老保险缴费），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

301（工资福利支出）-09（职业年金缴费），主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

301（工资福利支出）-10（职工基本医疗保险缴费），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

301（工资福利支出）-11（公务员医疗补助缴费），主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

301（工资福利支出）-12（其他社会保障缴费），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

301（工资福利支出）-13（住房公积金），主要反映单位按规定为职工缴纳职工公积金。

302（商品和服务支出）-01（办公费），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

302（商品和服务支出）-02（印刷费），主要反映单位的印刷费支出。

302（商品和服务支出）-07（邮电费），主要反映单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

302（商品和服务支出）-11（差旅费），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

302（商品和服务支出）-13（维修（护）费），主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

302（商品和服务支出）-15（会议费），主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

302（商品和服务支出）-16（培训费），主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

302（商品和服务支出）-17（公务接待费），主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

302（商品和服务支出）-27（委托业务费），主要反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

302（商品和服务支出）-28（工会经费），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

302（商品和服务支出）-29（福利费），主要反映单位按规定提取的职工福利费。

302（商品和服务支出）-31（公务用车运行维护费），主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

302（商品和服务支出）-39（其他交通费用），主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

302（商品和服务支出）-99（其他商品和服务支出），主要反映上述科目未包括的日常公用支出。

303（对个人和家庭的补助）-05（生活补助），主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额102.24万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算101.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少1.64万元，下降70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是2021年市委市政府暂未安排我单位因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

支队2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.64万元，下降70%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因是预计接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

支队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

支队无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

支队资产总额156.90万元，其中流动资产21.15万元，固定资产135.75万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排基本支出1425.99万元，与上年对比减少363.41万元，增减变化的原因主要是：

1. 单位在职人员减少；

2. 不再承担驻队公安辅警人员经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排项目支出446.90万元，与上年对比减少613.20万元，增减变化的原因主要是：

1. 预算项目减少。

昆明市综合行政执法支队2021年部门预算公开情况表