昆明市城市照明控制中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市城市照明控制中心2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市城市照明控制中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市城市照明控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责主城区城市照明设施档案资料的建立健全和管理，对照明设施维护管养单位工作情况、技术指标达标情况、安全生产情况、投诉处理情况等进行跟踪监督检查考核；

2、负责主城区城市照明电费缴纳和照明设施统计工作；

3、参与主城区城市照明建设工作，对新建、改扩建城市照明设施提供技术指导；

4、负责协调和处理主城区城市照明维护管养过程中出现的各类问题；

5、负责全市城区范围内的功能照明与夜间景观照明的全天候监控、监督、协调、指导照明监控系统日常管理和维护工作；

6、负责城市照明管理信息收集及《城市风》杂志昆明记者站相关工作；

7、负责城市照明监控系统的整体性、统一性管理；

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，内设机构三个，分别为财务室、办公室、设备管理科。

（三）重点工作概述

按时缴纳电费，为城市照明提供维护管理保障。负责全市城区范围内的道路、街道、住宅区、桥梁、隧道、广场、公园、公共绿地和建筑物等功能照明与夜间景观照明的全天候监控。监督、协调指导全市照明监控系统日常管理和维护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是昆明市城市照明控制中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11240.66万元，其中：一般公共预算11240.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加553.94万元，因路灯设施及景观亮化设施增加，导致电费及维护费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11240.66万元，其中：本年收入11240.66万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11240.66万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加553.94万元，因路灯设施及景观亮化设施增加，导致电费及维护费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出11240.66万元。财政拨款安排支出11240.66万元，其中：基本支出1137.44万元，与上年对比减少41.69万元，主要因为单位人员变动；项目支出10103.22万元，与上年对比增加595.63万元，主要因路灯设施及景观亮化设施增加，导致经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

基本支出：2120399，其他城乡社区公共设施支出，主要用于人员工资支出、社会保障缴费、一般公用经费、公务接待费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、工会经费。经费为1044.12万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。经费为17.89万元。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。经费为9.29万元。

2101102，主要用于事业基本医疗保险。经费为12.31万元。

2101103，主要用于公务员医疗统筹及退休公务员医疗统筹。经费为35.58万元。

2101199，主要用于重特病医疗统筹及退休重特病医疗统筹。经费为2.92万元。

2210201，主要用于住房公积金。经费为15.32万元。

项目支出：2120399，主要用于路灯照明景观亮化设施维护经费、照明及景观亮化系统运行维护经费、路灯变压器抢修维护经费、城市照明及景观亮化电费经费。经费为10103.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本支出：30101，主要为基本工资，经费为36.18万元。

30102，主要为津贴补贴，经费为28.04万元。

30103，主要为奖金，经费为3.01万元。

30107，主要为绩效工资，经费为36.41万元。

30108，主要为机关事业单位基本养老保险缴费，经费为103.76万元。

30109，主要为职业年金缴费，经费为9.29万元。

30110，主要为职工基本医疗保险缴费，经费为71.42万元。

30111，主要为公务员医疗补助缴费，经费为29.06万元。

30112，主要为其他社会保障缴费，经费为6.87万元。

30113，主要为住房公积金，经费为94.07万元。

30199，主要为其他工资福利支出，经费为540.80万元。

30201，主要为办公费，经费为2.91万元。

30205，主要为水费，经费为0.37万元。

30206，主要为电费，经费为0.57万元。

30207，主要为邮电费，经费为1.01万元。

30209，主要为物业管理费，经费为1.20万元。

30211，主要为差旅费，经费为2.00万元。

30213，主要为维修（护）费，经费为1.60万元。

30216，主要为培训费，经费为0.40万元。

30217，主要为公务接待费，经费为0.20万元。

30228，主要为工会经费，经费为0.73万元。

30229，主要为福利费，经费为3.00万元。

30231，主要为公务用车运行维护费，经费为2.36万元。

30299，主要为其他商品和服务支出，经费为3.66万元。

30304，主要为抚恤金，经费为1.01万元

30305，主要为生活补助，经费为124.45万元。

30307，主要为医疗费补助，经费为33.08万元。

项目支出：30213，主要为维修（护）费，经费为4419.12万元。

30206，主要为电费，经费为5684.10万元。

经济分类科目分组（其中：基本支出1137.44万元，项目支出10103.22万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市照明控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年减少0.18万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市照明控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市城市照明控制中心2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.18万元，下降48%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为疫情期间无接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市照明控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

1、路灯变压器抢修维护经费

须对已存在安全隐患的变压器进行维护修理。同时需对每年变压器突发事件，如变压器被盗、变压器老化损毁已无法使用等情况，及时更换或修复变压器，以保证城市照明设施的正常运行。全市大部分路灯专用变压器已运行10年以上，按照国家相关规定，变压器需进行定期检测，检测合格后方能入网运行，同时根据检测报告，对高危运行变压器进行维护，以保证城市照明设施的正常运行，避免出现大面积熄灯造成安全隐患。

2、路灯照明景观亮化设施维护经费

每年每个照明点维护管理费按210.28元/照明点支付；亮化设施维护费360万；城市照明设施因盗窃和人为破坏，恢复全部费用由政府承担；在综合管理期内，未能派遣到公司的退休人员和离职人员，政府需每月支付人力费。按季度支付景观亮化监控系统维护费，支付被盗被损审计费用等。

3、照明及景观亮化系统运行维护经费

保证路灯及景观亮化控制系统的正常运行，向通讯提供商及控制系统提供商购买服务。每年需向照明系统专线提供商支付专线费用3万元。2、无线频道占用费0.16万元。3、4G互联网卡及移动专线年运营经费57万元。上述费用共计60.16万元。

4、城市照明及景观亮化电费经费

“自2008年1月1日起，凡纳入控制中心集中统一控制的景观照明设施电费由城市管理局承担”控制中心对管理范围内的电费过户手续，并集中、统一缴纳城市照明电费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公经费”包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车，一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市照明控制中心2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市城市照明控制中心基本支出1137.44万元，与上年对比减少41.69万元，增减变化的原因主要是：

1、2021年比2020年退休3人、人员经费所有下降。

2、根据上级部门要求压缩办公经费，办公经费有所下降

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市城市照明控制中心项目支出10103.22万元，与上年对比增加595.63万元，增减变化的原因主要是：

1.路灯设施和景观亮化设施增加导致路灯照明景观亮化设施维护经费及城市照明及景观亮化电费经费项目经费增加。

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