昆明市西华公园部门2021年预算公开目录

第一部分 昆明市西华公园部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市西华公园部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市西华公园部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园绿地管理；对公园植物景观布置、调整；做好休闲场所的规划、公园设施维护与园林绿地美化；园林绿化管理与养护；搞好花卉栽培、园林建设、文物保护、经营管理及护林防火、治安保卫工作；提供园艺技术服务，开展科普宣传教育。

（二）机构设置情况

我单位为自收自支事业单位，编制人数为68人，截止2020年12月31日，我单位实有在职职工59人，退休人员83人。

（三）重点工作概述

2021年全年工作重点：加强公园管理，提高公园服务质量。促进公园文化建设，丰富人民群众文化生活。提升公园安全生产管理水平，杜绝事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 0人，事业编制68人。在职实有59人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养59人。

离退休人员 83人，其中：离休 0人，退休 83人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1436.15万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入361.5万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1074.65万元，上年结转结余0万元。

与上年对比略有减少，减少原因：人员退休，支出减少，以支定收，所以收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 0万元，其中：本年收入0万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1436.15万元。财政拨款安排支出 0万元，其中：基本支出1298.21万元，与上年对比略有减少，减少原因：人员退休。项目支出137.94万元，与上年对比略有减少，减少原因：不再发放住房补贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“212（类）05（款）01（项）”城乡社区环境卫生，主要反映公园道路清扫、垃圾清运与处理，园林绿化等方面的支出。

2. “221（类）02（款）01（项）”住房公积金，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2021年昆明市西华公园部门无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西华公园部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：2020年、2021年均未安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

昆明市西华公园部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西华公园部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西华公园部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2.“212（类）05（款）01（项）”城乡社区环境卫生，主要反映公园道路清扫、垃圾清运与处理，园林绿化等方面的支出。

3. “221（类）02（款）01（项）”住房公积金，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳发住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1236.48万元，其中流动资产722.41万元，固定资产514.06万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市西华公园部门基本支出0万元，与上年对比减少0万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市西华公园部门项目支出0万元，与上年对比增加减少0万元。

昆明市西华公园2021年预算公开表