昆明市昙华寺公园2021年预算公开目录

第一部分 昆明市昙华寺公园2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市昙华寺公园2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市昙华寺公园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级主管部门有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。

2.搞好公园绿化建设管养工作。

3.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

公园现设置行政管理科室8个，分别为办公室、行政科、人事科、财务科、园容科、经营科、营销策划科、保卫科，配备科长、副科长共计8人，其中园容科下设3个园艺班组，分别为前园组、中园组和盆花组；经营科下设2个经营班组，分别为大殿组、瑞应塔组；行政科下设1个水电组。

（三）重点工作概述

1.按照上级主管部门要求，按质按量完成上级下达各项任务要求。

2.提升公园品质，打造特色主题公园品牌。按照“名人名花名园”的思路，不断丰富提升公园影响力。

3.按照局要求，积极开展公园规范编制工作、《昆明市公园服务规范》、《昆明市公园管理工作规范》《昆明市公园检查实施办法评分细则》的编制工作等相关文件精神。

二、预算单位基本情况

昙华寺公园于1981年建成公园并正式对公众开放，现为昆明市城市管理局下属事业单位之一，核定性质为公益二类事业单位，经费来源为自收自支、局调剂拨付事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

公园核定事业编制数43个，现有在编职工42人。公园核定领导职数5个，按2020年9月市人力资源和社会保障局核定的昆明市昙华寺公园岗位设置数，设置公园正科级岗位2个（含专设党支部书记1个），核定副科级岗位6个（含专设党支部副书记1个，工会主席1个）。现公园配备领导班子成员5名，分别为：公园主任（即法人）、党支部书记、公园副主任、党支部副书记和工会主席。共占管理职数2个。

离退休人员 62人，其中：离休 1人，退休 61人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1777.57万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入1510.86万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入266.71万元，上年结转结余0万元。

上年财务总收入2071.05万元，本年减少293.48万元，其中事业收入减少560.19万元，主要原因是因受疫情影响，按上级要求关闭部分经营场所。

（二）财政拨款收入情况

无

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1777.57万元，其中：基本支出865.19万元，上年基本支出864.88万元，与上年对比增加99.69万元，主要原因是今年调入人员1名，人员增加。项目支出912.38万元，上年项目支出1206.17万元，与上年对比减少293.79万元，主要原因是上年完成了方丈楼项目的升级改造以及因受疫情影响，公园缩减了部分绿化管养的项目经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本单位是自收自支事业单位，无财政拨款。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本单位是自收自支事业单位，无财政拨款。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2021年昆明市昙华寺公园无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市昙华寺公园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市昙华寺公园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市昙华寺公园2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市昙华寺公园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“208（类）05（款）06(项)”机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.“212（类）01（款）01(项)”行政运行，主要反映行政单位基本支出。

4.“212（类）05（款）01(项)”城乡社区环境卫生，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5.“221（类）02（款）01(项)”住房公积金，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.“221（类）02（款）03(项)”购房补贴，主要反映单位按房改政策规定，向符合条件的职工发放的购买住房的补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，昆明市昙华寺公园固定资产账面原值472.91万元，净值212.24万元，房屋账面原值409.94万元，净值200.49万元。车辆2辆，小货车原值10.41万元，净值为0，使用中。轿车净值为0，已无法使用。专用设备主要为园林专用机械，原值4.62万元，净值0.63万元。通用设备主要是办公用器械原值为10.39万元，净值1.54万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市昙华寺公园基本支出0万元，与上年对比增加0万元，增加的原因主要是我单位为自收自支事业单位无财政拨款。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市昙华寺公园部门项目支出0万元，与上年对比减少0万元，主要原因是我单位为自收自支事业单位无财政拨款。

昆明市昙华寺公园预算公开表格