昆明市园林科学研究所部门2021年预算公开目录

第一部分昆明市园林科学研究所部门2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市园林科学研究所部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市园林科学研究所部门2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市园林科学研究所是开展园林科学研究工作及园林科技咨询等综合服务工作，为园林绿化科研提供技术信息，咨询和技术保障服务工作，面向全市开展园林绿化专业的工人技术等级培训，职业培训及职业鉴定，从事园林绿化系统及全市辖区内的植物病虫害的防治和相关课题的调查，科研工作及成果推广工作。

（二）机构设置情况

昆明市园林科学研究所机构设置有：科技办公室、财务科、人事劳资科、科技信息办公室、植物课题室、技术培训服务部。

（三）重点工作概述

面向全市开展园林绿化专业工人技术等级培训，职业培训及鉴定，从事园林绿化系统及全市辖区内的植物病虫害的防治和相关课题的调查，从事科研工作及成果推广工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市园林科学研究所。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养18人。

离退休人员 45人，其中：离休 1人，退休 44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 499.12万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入49.31万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入资金449.81万元，上年结转结余0万元。

与上年对比收入减少72.36万元，主要原因分析：我单位属于自收自支事业单位，财务总收入上存在不确定性，事业收入本着谨慎性的会计原则进行申报。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入0万元，其中:本年收入0万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比无差异，主要原因分析我单位属于自收自支事业单位无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 499.12万元。财政拨款安排支出 0万元，其中：基本支出444.82万元，与上年对比增加支出金额为：47.64万元，主要原因分析：1机关事业养老保险及职业年金缴金额增加；2.基本医疗保险缴存金额增加；3.失业保险缴存金额增加；4.离休人员的医疗统筹费用增加；项目支出54.3万元，与上年对比减少支出72.36万元，主要原因分析主要是对项目支出进行前期的研究，优化项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列支出分别列：2020501 城乡社区环境卫生。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：（对“款”解释说明），“301（类）－02（款）”支出，主要反映津贴补贴的支出，“301（类）－08（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“301（类）－09（款）”支出，主要反映的职业年金缴支出“301（类）－10（款）”支出，主要反映的职工基本医疗保险缴费支出“301（类）－11（款）”支出，我单位属于自收自支事业单位，无财政拨款支出。

五、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年昆明市园林科学研究所部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市园林科学研究所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市园林科学研究所部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市园林科学研究所部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市园林科学研究所部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市园林科学研究所2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排0部门机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位流动资产347.71万元，较上年增长12.23%，占资产总额96.71%；固定资产11.82万元，较上年增长-13.86%，占资产总额3.29%。土地账面面积0.00平方米，账面原值0万元。房屋账面面积0.00平方米，账面价值0万元。车辆账面数量0辆，账面原值0万元，账面净值0万元。在建工程0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市园林科学研究所部门基本支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：我单位属于自收自支事业单位，基本支出无财政拨款。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市园林科学研究所部门项目支出0万元，与上年对比减少0万元，增减变化的原因主要是：我单位属于自收自支事业单位，项目支出无财政拨款。

昆明市园林科研所预算公开表