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宜良县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 宜良县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 宜良县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良县交通运输局为宜良县人民政府工作部门，全局现有干部职工74人，设有1个党总支，3个党支部，共有党员32人。主要职能：

1.负责编制全县交通道路基础设施建设的发展规划；负责全县重点公路、水路交通基础设施建设；

2.负责全县公路交通基础设施建设质量的监督管理；

3.负责全县公路及附属设施的管理和养护;

4.负责宜良县辖区内地方公路路政管理;

5.负责办理辖区内的路政案件；

负责宜良县地方海事管理，监督全县水上交通安全、船舶及水上设施行业管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.固定投资完成情况。宜良县人民政府下达我局2022年固定投资目标任务数3个（含跨地区项目东南绕、宜石高速、福宜高速、三清高速分成数），按时完成固定投资上报任务。

2.宜良县狗街至竹山通三级公路项目建设。该项目2021年经我局主动与省、市交运部门联系对接，下达项目投资建设计划给予立项建设，建设工期2年，项目位于狗街镇和竹山镇，沿老路（四级公路）进行布线改造，路线全长37.61公里，采用三级公路标准（受限路段采用四级标准）建设，路基宽7.5米，路面宽7米，沥青混凝土路面。

3.宜良县2022年自然村通村公路30公里硬化工程。2022年需新建项目18个约32公里，项目分布于宜良县的匡远、南羊、北古城等8个乡镇（街道），拟采用四级公路标准建设，水泥混凝土或水泥混凝土预制块路面；经宜良县第十八届人民政府第2次常务会批准同意实施，由宜良县城市建设投资有限公司为项目实施主体具体负责项目建设任务，我局对项目进行监督管理工作。已完成施工图设计审查审批，由于项目建设资金没有落实到位，目前正在开展施工和监理招投标工作，计划2022年12月20日前完成施工和监理等招投标工作，2022年12月30日前工程开工建设，2023年6月30日完成建设任务。

4.完成宜良县2022年农村公路“提档升级”（单车道改双车道）项目7.5公里。市交运局下达宜良县2022年农村公路“提档升级”（单车道改双车道）项目7.5公里，其中马家冲至米户公路（云鱼谷产业发展配套项目）3公里，九乡至明月公路（阿路龙乡村振兴配套项目）4.5公里。项目位于马街镇、北古城镇和九乡乡，在老路4.5米宽单车道的基础上提升改造为路基宽6.5米双车道四级公路。

项目实施方案经宜良县第十八届人民政府第2次常务会批准同意实施，由我局具体负责项目建设任务，工程于2022年8月15开工建设，目前已完成公路路基施工作业，计划年底完成建设任务。

创文工作。一是开展好每周五网格员下沉。抓好环境卫生保洁、疫情防控宣传和督促、小广告清理等，抓好周边区域机动车或非机动车停车位划线。二是完成2022年宜良县文明交通知识讲座和2022年宜良县文明交通知识宣传志愿服务两场活动组织和图片台账报送。三是完成2022年宜良县交通运输领域失信问题专项治理的说明报告，并及时报县发改局，由县发改局汇总上报。四是开展好迎检期间网格下沉和西景苑学雷锋志愿岗等值守工作。五是抓好宜九、小狗等公路环境卫生整治和路面修复，确保迎检期间道路畅通。六是抓好机关内部创文工作，按标准划定车位45个，电动车位27个，规范停车。清理飞线充电4户，31米，在局机关内统一集中进行机动车充电。制作创文宣传展板8块，更新信息6期。购买垃圾桶4个，实行垃圾分类，做到每日一清。清理机关小区楼道卫生12人次，排查小广告、过期、不文明标牌标语13条（块）。利用LED电子屏对创文工作进行广泛宣传，滚动播出宣传标语120余条次。

5.审批服务工作情况。制定工作措施，实施细则等，切实提高办件数量和质量，竭诚为群众服务。努力推动深化“放管服”改革取得新突破、优化营商环境迈出新步伐，在营商环境评价中牵头综合立体交通路网建设指标，整改营商环境整改落实“回头看”情况中发现的问题，做好国家、省、市检查营商环境评价准备工作。

6.海事管理。

与我县辖区通航水域的相关水运企业、库区、开发公司签订了2022年水上交通安全及防污染目标管理责任书，签订面为100%。加强现场监管及执法力度。共出动海事人员76人次、开展水上交通安全检查19次，检查船舶190艘次，出动执法车19辆次，出动人员76人次，发现问题隐患23个、问题隐患整改23个，截止目前，无水上交通安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

宜良县交通运输局设置5个内设机构，包括党政综合办公室、规划建设管理科、工程质量监督科、养护管理科（行政审批服务科）、安全监督管理科（应急办公室），所属单位3个，分别是：

1. 宜良县公路路政管理大队

2. 宜良县地方公路管理段

3. 宜良县地方海事处

（二）决算单位构成

纳入宜良县交通运输局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

宜良县交通运输局2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

宜良县交通运输局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜良县交通运输局2022年度收入合计25,615,490.24元。其中：财政拨款收入25,615,490.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少38,081,127.69元，下降59.79%。其中：财政拨款收入减少38,081,127.69元，下降59.79%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是：2022年农村公路建项目——乡镇通三级公路、自然村通硬化路、村道安防及农村公路危桥改造建设项目，大部分项目资金于2021年拨付，2022年拨付后续的项目资金，2022年较上年项目资金减少，相应的项目支出费用也减少。

二、支出决算情况说明

宜良县交通运输局2022年度支出合计25,615,490.24元。其中：基本支出8,326,357.25元，占总支出的32.51%；项目支出17,289,132.99元，占总支出的67.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少49,668,227.69元，下降65.97%。其中：基本支出增加2,194,656.32元，增长35.79%；项目支出减少51,862,884.01元，下降75.00%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因：一是基本支出增加的主要原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资及职务职级的晋升，导致人员工资福利支出和相应的公用经费增加；二是项目支出减少的主要原因是项目减少，项目前期支付的咨询、设计等费用减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障宜良县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,326,357.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,038,479.59元，占基本支出的84.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,287,877.66元（其中包含9名自收自人员工资及社保费：325,895.44元，4名分流安置人员工资及社保费：123,360.00元），占基本支出的15.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障宜良县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,289,132.99元。其中：基本建设类项目支出13,723,530.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付2021年建制村通双车道公路（江头村—金梅公路）项目2,000,000.00元，2021年化鱼大桥危桥改造项目1,403,530.00元，2021年乡镇通三级公路、自然村通硬化路、村道安防及农村公路危桥改造建设专项资金7,000,000.00元，2022年交通转移支付用于农村公路养护项目3,320,000.00元，2021年航道维护20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宜良县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出19,366,357.25元，占本年支出合计的75.60%。与上年相比减少32,716,270.68元，下降62.82%，主要原因:项目支出减少、调整工资增加、公用费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出919,788.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位承担的部分、工伤保险缴费及退休人员2017年改革性补。

 9.卫生健康（类）支出752,504.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出17,251,461.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%，主要用于：2022年建制村公路路面硬化及县乡道路的养护；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出442,602.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,250.00元，支出决算为136,912.65元，完成年初预算的89.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120,000.00元，占总支出决算的87.65%；公务接待费支出决算16,912.65元，占总支出决算的12.35%，具体是国内接待费支出决算16,912.65元，国（境）外接待费支出决算0元。主要用于农村公路项目施工接待及招商引资接待费用。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

宜良县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,250.00元，支出决算为136,912.65元，完成年初预算的89.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为16,912.65元，完成年初预算的50.87%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年招商引资接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,337.35元，下降17.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12,000.00元，下降9.09%；公务接待费支出决算减少16,337.35元，下降49.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：项目实施过程中的接待及招商引资业务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目实施过程中的接待及招商引资业务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宜良县交通运输局2022年机关运行经费支出1,287,877.66元，增加832,780.70元，增长182.99%,主要原因2022年我局9名自收自人员纳入财政补贴，人员经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水电、电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宜良县交通运输局资产总额1,643,705,498.65元，其中，流动资产60,495,365.32元，固定资产5,322,966.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产309,228.32元，其他资产1,577,577,938.70元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,613,239,698.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

宜良县交通运输局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53012500264501111

宜良县交通运输局20230921033846439