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宜良县马街镇中心学校
2022年预算公开目录
第一部分 宜良县马街镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 宜良县马街镇中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
宜良县马街镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宜良县马街镇中心学校是马街镇义务教育阶段对全镇中小学实行全面管理的基础单位,性质为全额拨款的事业单位。其工作职责和业务范围是全面贯彻党和国家的教育方针、政策。承担宜良县马街镇普及九年义务教育小学阶段教育的任务，全面提高教育教学质量，为上级学校培养合格生源，培养德、智、体、美、劳全面发展的四有新人，为当地生产劳动和经济建设服务。
（二）机构设置情况
宜良县马街镇中心学校学机构数为1户，内设教务处和总务处。其下属学校包含宜良县马街小学、宜良县马街镇马街幼儿园、宜良县贝蕾幼儿园。
（三）重点工作概述
从管理入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力。1、加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍，尤其是班主任队伍。全校提倡人人都是德育工作者，要求做到时时育人，事事育人，全方位育人，进一步强化全员育人，岗位育人的意识，全面实施素质教育。坚持“以会代训”原则，每大周二定期召开班主任例会，探讨交流班级管理经验，积极探索创建优秀班集体的有效途径，坚持抓好班主任培训力度，不断提升班主任工作能力。同时进一步完善班主任工作量化管理方案，实行班级量化管理制度，对班主任日常工作的考评更具体有效，真正起到了表彰先进、激励全员的作用。 2、进一步构建德育常规管理体系，开展好多种形式的主题教育活动。 根据学校实际需要，开展主题教育活动。先后举行了军训、艺术节、“五个一”活动、“学规范争五好”等大型主题教育活动，效果显著。同时，充分发挥好法制副校长、法制辅导员的作用，加强校警联动，一丝不苟地抓好学生活动安全、交通安全、卫生安全、生活安全等教育，定期举行法制讲座，努力提升学生的法制纪律观念和安全意识技能，创建安全文明的和谐学校。 坚持以教学为中心，推进课改，进一步落实教学常规，突出毕业班工作，保证教学质量。质量是学校的生命线和落脚点，为此，千方百计提高教学质量是我们共同的追求和奋斗目标，坚持做到聚精会神搞课堂教学，一心一意谋学校发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 0人，事业编制66人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 41人，其中：离休 0人，退休 41人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1264.37万元，其中：一般公共预算1264.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少收入44.16万元，主要原因是工资减少，学生人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1264.37万元，其中:本年收入1264.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1264.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少收入44.16万元，主要原因是工资减少，学生人数减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1264.37万元。财政拨款安排支出1264.37万元，其中：基本支出1264.37万元，与上年对比减少收入44.16万元，主要原因是工资减少，学生人数减少；项目支出0万元，与上年对比没有变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列2050201，主要反映学前教育支出，本年支出17.28万元，2050202，主要反映小学教育支出，本年支出835.44万元，2050701，主要反映特殊学校教育业支出，本年支出0.15万元，2059999，主要反映其他教育支出，本年支出83.08万元， 2080502，主要反映事业单位离退休支出，本年支出59.04万元，2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出110.77万元，2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，本年支出28.50万元，2089999，主要反映其他社会保障和就业支出，本年支出7.34万元，2101102，主要反映事业单位医疗，本年支出122.77万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1264.37万元，301工资福利支出1165.02万元，302商品和服务支出21.44万元，303对个人和家庭的补助77.91万元，项目支出0万元）。
30101基本工资315.78万元；
30102津贴补贴292.42万元；
30103奖金26.31万元；
30107绩效工资194.99万元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费110.77万元；
30109职业年金缴费28.50万元
30110职工基本医疗保险缴费71.22万元；
30111公务员医疗补助缴费34.62万元；
30112其他社会保障缴费7.34万元；
30113住房公积金83.08万元；
30201办公费21.44万元；
30302退休费59.04万元；
30305生活补助1.93万元；
30307医疗费补助16.94万元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位2022年无此预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2022年无此预算项目。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2022年无此预算项目。
六、政府采购预算情况
2022年宜良县马街镇中心学校无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宜良县马街镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年减少0.14万元，下降14.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宜良县马街镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
宜良县马街镇中心学校2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.14万元，下降14.58%，国内公务接待批次为36次，共计接待288人次。
减少变化原因是接待批次和人次减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
宜良县马街镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
宜良县马街镇中心学校无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宜良县马街镇中心学校是事业单位，2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宜良县马街镇中心学校资产总额480.77万元，其中，流动资产0.94万元，固定资产479.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少88.70万元，其中固定资产减少90.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012500136002200111
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