宜良县狗街镇人民政府

2021年预算公开

监督索引号53012500756700000

宜良县狗街镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 宜良县狗街镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 宜良县狗街镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出情况表

七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十二、项目支出绩效目标表（本级下达）

十三、项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、政府性基金预算支出预算表

十五、部门政府采购预算表

十六、政府购买服务预算表

十七、县对下转移支付预算表

十八、县对下转移支付绩效目标表

十九、新增资产配置表

二十、部门单位基本信息表

狗街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身和以党支部为核心的村级组织建设。

5.加强农村建设基层政权建设，充分发挥村民委员会作用。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

7.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、千方百计挖掘经济增长点，抓好项目落地生根。着力助推企业发展。坚持“走出去，请进来、留的住”，宣传推介狗街镇的绿水青山，充分发挥生态优势，积极引进绿色产业。畅通政企沟通渠道，深入落实镇领导挂点服务企业制度，面对面协商问题，提升服务企业的精准度和实效性，及时为企业排忧解难，支持企业做大做优做强。聚焦项目落地建设。突出抓好项目建设和储备工作，积极争取资金支持，统筹整合资源力量，推动和实施一批重点建设项目和重大民生项目。着力推进狗街集镇北环路建设项目、狗街镇滨江文化旅游综合体项目、狗街烤鸭小镇建设项目等重点项目建设，积极协调解决项目建设过程存在的各方面问题。激发产业转型活力。以推进 “十四五”经济规划编制为契机，助推产业转型升级不断发力。继续推进新江花椒种植、河沟香椿种植产业发展，在去年种植面积的基础上，力争推广扩建种植面积，并在交易加工等方向探索延伸相关农特产品产业链条。大力在野生菌、野菜、野果等资源利用上实现突破，深挖农旅结合潜力，激发村级经济活力。强化税收征收管理。采取扎实措施，确保各项税收及时足额收缴入库，实现收入的应收尽收，着力增加税收收入。进一步核准辖区生产经营企业，摸清税源底数，深挖税收增长潜力。抓好烤烟生产和收购，及时分析形势，明确任务，积极培育新税源。

2、发挥生态资源优势，优化产业结构。做优做强农业产业。以农民致富、农业增效、农村发展为核心，通过技术创新、模式创新、组织创新，推动农业转型升级。发展蔬菜、林果、烤烟、生态养殖、野生菌资源保护等特色优势产业，加强农产品质量安全管理。完善全镇农业发展总体规划，加快推进示范基地建设。大力发展种植大户、家庭农场、农民专业合作组织，鼓励规范电商运营，培育新型职业农民。大力推广新品种、新技术、新装备、新模式，加强农业基础设施建设，推进农田水利建设、土地综合整治和高标准农田建设，加快培育农业规模化服务组织，推进农业生产全程社会化服务进程。打造特色乡村旅游产业。立足镇情挖掘狗街资源特色，持续推进文旅融合工作。立足小哨彝族传统文化的传承的传承与发扬，着力推进队伍壮大，积极引导乡村旅游产业化发展。打造农村道路实体景观，进一步凸显狗街绿色生态特色，擦亮“绿色生态”这张名片，鼓励、支持引入社会资本盘活农村闲置农房，打造特色民宿，逐步完善旅游配套设施，提高餐饮吸引力，以野生菌、蔬菜、野菜、鲜果等特色农业和农特产品为依托，拓展周末游、节庆游、美食游和康养游，培育发展观光休闲乡村旅游产业。

3、加快推进基础设施建设，持续提升人居环境。抓好美丽乡村建设。以人居环境综合整治为契机，积极推进中心集镇区、农副产品加工业经济区、综合绿色农旅一体融合发展的生态产业区、民俗风情旅游与特色农业经济带建设。全面排查辖区内农村危房存量，持续推进农村危房改造力度。完成村庄规划，规范农村建房行为，强化农村建房管理。增强集镇辐射带动功能。进一步加快集镇建设，完成一、二商场提升工程，新建和提升改造集镇公厕，完善集镇配套功能，规范行政综合执法队伍建设，提高集镇经营、管理水平，整治农贸市场周边环境，促进集镇增容，提升集镇品牌影响力。

4、坚定不移推动深化改革，促进全镇活力释放。着力推进农村集体产权制度改革工作顺利完成。依据法律法规、把握政策界限，扎实开展清产核资、身份界定等各环节工作，确保集体资产不流失、成员界定不漏户、不漏人。推进“互联网+政务服务”。深入推进“最多跑一次”改革，让审批更简、监管更严、服务更优。建立健全医护跟班学习锻炼机制。支持镇卫生院和村卫生室改善条件，补牢农村三级医疗卫生服务网底。成立专家门诊工作站，定期邀请二级以上医院专家到院坐诊、带教。制定医护、村医进修方案，镇卫生院医护轮换到二级以上医院进修；严格村医管理，村医实行到镇卫生院跟班学习制度，逐步提高卫生院的医疗服务水平。开展和规范家庭医生签约服务，加强妇幼、老人、残疾人等重点人群健康服务。加强和规范村组干部管理，激励、稳定村组干部队伍。落实村组干部岗位补贴长效机制，持续加强对村“两委”干部的教育培训、监督管理，继续落实好机关干部和后备力量交叉锻炼机制，加大青年人才和村级后备力量的培养。

5、持之以恒深化生态建设，继续绘好绿水青山。加大全域环境整治。深入推进蓝天、清流、净土三项行动，规范建筑垃圾处理，认真抓好秸秆禁烧、农膜废弃物回收处置工作；强化养殖小区等重点区域环保监管工作，加大规模养殖场排污监管力度；扎实推进水环境综合整治，严格落实“河湖长制”“河道三包”等制度，加强库塘河道日常监管和污水处理设施运营维护管理，抓实水环境保护工作。规范生产生活垃圾的收集清运处理，积极推进农村“厕所革命”，加大卫生、人居环境提升等方面创建力度，不断提升文明程度和群众生活品质。加大自然资源保护力度，严厉打击破坏环境违法行为。严控违法建房和违法用地，严厉打击私挖盗采矿产、毁林开荒、盗伐林木现象，确保农田自然资源不受侵占。持续加大南盘江（狗街段）流域面山植被修复、增绿复绿工作力度，推进退耕还林、天然林保护等工程。

6、一鼓作气助推脱贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚战。聚焦“两不愁三保障”，着力抓好特色产业脱贫、就业扶贫、农村危房改造等8项行动，全力巩固脱贫攻坚成果。完善利益联结机制，充分发挥新江花椒、等产业项目在精准扶贫中的积极作用，通过介绍就业直接帮扶和产业联结帮扶等方式对全镇贫困户实行差异化、全覆盖联结，直接带动贫困户稳定增收。健全稳定脱贫长效机制，加强脱贫攻坚与乡村振兴、扶贫政策与社保制度衔接，让脱贫户、监测户等边缘人群稳定持续发展，全面致富奔小康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 35人，事业编制48人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休0人，退休 25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1720.32万元，其中：一般公共预算1710.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年对比减少10.43万元，主要原因分析是预算人员减少，预算定额降低。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1710.32万元，其中:本年收入1710.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1710.32万元（本级财力1710.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.43万元，主要原因分析是预算人员减少，预算定额降低。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1720.32万元。财政拨款安排支出1710.32万元，其中：基本支出1710.32万元，与上年对比减少20.43万元，主要原因分析是预算人员减少，预算定额降低；项目支出0万元，与上年对比无变化。

按支出功能科目分类，支出分别为：

2010301，金额为490.91万元，主要用于行政运行支出；

2010399，金额为7.10万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出；

2011101，金额为9.69万元，主要用于行政运行支出；

2080501，金额为36万元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505，金额为103.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2089999，金额为5.45万元，主要用于其他社会保障和就业支出；

2101101，金额为52.51万元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102，金额为56.25万元，主要用于事业单位医疗支出；

2100799，金额为2.1万元，主要用于其他计划生育事务支出；

2130204，金额为45.47万元，主要用于林业事业机构运行支出；

2070199，金额为29.16万元，主要用于其他文化和旅游支出；

2130399，金额为31.42万元，主要用于其他水利支出；

2130104，金额为243.95万元，主要用于农业事业运行；

2130705，金额为518.71万元，主要用于对村民委员会和村党支部对补助；

2210201，金额为77.83万元，主要用于住房公积金支出；

按部门预算支出经济分类科目分类情况：

30101，主要反映基本工资支出，金额259.36万元；

30102，主要反映津贴补贴支出，金额369.39万元；

30103，主要反映奖金支出，金额21.61万元；

30107，主要反映绩效工资支出，金额103.76万元；

30108，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额107.04万元；

30110，主要反映职工基本医疗保险缴费支出，金额76.33万元；

30111，主要反映公务员医疗补助缴费支出，金额32.43万元；

30112，主要反映其他社会保障缴费支出，金额5.45万元；

30113，主要反映住房公积金支出，金额77.82万元；

30201，主要反映办公费支出，金额21.76万元；

30205，主要反映水费支出，金额1.38万元；

30206，主要反映电费支出，金额1.38万元；

30211，主要反映差旅费支出，金额5.52万元；

30215，主要反映会议费支出，金额2.76万元；

30216，主要反映培训费支出，金额3.45万元；

30217，主要反映公务接待费支出，金额6.55万元；

30228，主要反映工会经费支出，金额1.24万元；

30229，主要反映福利费支出，金额2.07万元；

30231，主要反映公车运行维护费，金额13.2万元；

30239，主要反映其他交通费用支出，金额28.44万元；

30299，主要反映其他商品和服务支出，金额75.6万元。

30302，主要反映退休费支出，金额36万元；

30305，主要反映生活补助支出，金额452.32万元；

31002，主要反映办公设备购置费用，金额10万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县级无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县级无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

县级无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

狗街镇人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.76万元，较上年减少1.05万元，下降5.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

狗街镇人民政府部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

狗街镇人民政府部门2021年公务接待费预算为6.56万元，较上年减少0.65万元，下降9.02%，国内公务接待批次为302次，共计接待3206人次。

减少原因是预算人员减少，预算定额降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

狗街镇人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为13.2万元，较上年减少0.4万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.2万元，较上年减少0.4万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是预算定额降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

狗街镇人民政府2021年机关运行经费安排163.36万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

较2020年减少6.04万元，减少原因为预算人员减少，预算定额降低，其他费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53012500756700111

附件4：狗街镇人民政府2021年部门预算公开样表20210209015053277