监督索引号53012500756500000
宜良县人民政府匡远街道办事处
2021年预算公开目录
第一部分 宜良县人民政府匡远街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 宜良县人民政府匡远街道办事处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、部门基本支出情况表
七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十二、项目支出绩效目标表（本级下达）
十三、项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、政府性基金预算支出预算表
十五、部门政府采购预算表
十六、政府购买服务预算表
十七、县对下转移支付预算表
十八、县对下转移支付绩效目标表
十九、新增资产配置表
二十、部门单位基本信息表
宜良县人民政府匡远街道办事处2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宜良县匡远街道办事处属县政府派出机构，处于全县政治、经济、文化中心位置，担负着城市化建设及棚户区改造、招商引资等职责还担负着:1、贯彻执行党的路线方针政策2、讨论决定本街道办事处经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道办事处机关或集体经济组织决定的问题，由街道办事处机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导街道办事处政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。4、加强街道办事处党工委自身和以党支部为核心的村级组织建设。5、加强农村建设基层政权建设，充分发挥居民委员会作用。6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。7、领导本街道办事处的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是宜良县人民政府匡远街道办事处。
（三）重点工作概述
1.落实县委县政府部署加强城市化建设工作，配合好招商引资工作。2.认真落实科技兴农措施促进农民增收。3.做好精准扶贫工作。4.做好森林防火工作。5.做好社会维稳，保护生态环境和社会和谐发展及民生工作等。6.做好本部门及下属部门的党建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是宜良县人民政府匡远街道办事处。其中：财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制 36人，事业编制46人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人，其中： 离休 0人，退休 79人。
车辆编制4辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1881.18万元，其中：一般公共预算1881.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了174.32万元，主要原因是：1. 工资和福利的增加。2.对个人和家庭补助的增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1881.18万元，其中:本年收入1881.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1881.18万元（本级财力1881.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了174.32万元，主要原因是：1. 工资和福利的增加。2.对个人和家庭补助的增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出1881.18万元。财政拨款安排支出1881.18万元，其中：基本支出1881.18万元，与上年对比增加了174.32万元，主要原因是：1. 工资和福利的增加。2.对个人和家庭补助的增加。；项目支出0万元，与上年对比无变动。
按支出功能科目分类:“ 2010399”，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，金额53.8万元；“2010301”，主要反映行政运行的支出，金额433.18万元；“2011101”，主要反映行政运行支出，金额9.69万元；“2080501”，主要反映行政单位离退休支出，金额113.76万元；“2080505”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额107万元；“2080506”，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，金额35万元； “2130104”，主要反映事业运行支出，金额342.54万元；“2130204”，主要反映事业机构支出，金额51.2万元；“2130705”，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出，金额460.4万元；“2130399”，主要反映其他水利支出，金额38.37万元； “2089999”，主要反映其他社会保障和就业支出，金额7.4万元；“2101102”，主要反映事业单位医疗支出，金额54.9万元；“2101101”，主要反映行政单位医疗支出，金额78.4万元；“2210201”，主要反映住房公积金支出，金额80.2万元；
按部门预算支出经济分类科目分类情况：“30101”，主要反映基本工资支出，金额275.57万元；“30102”，主要反映津贴补贴支出，金额383.13万元；“30103”，主要反映奖金支出，金额22.92万元；“30107”，主要反映绩效工资支出，金额103.39万元；“30108”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额107.04万元；“30109”，主要反映职业年金缴费支出，金额35.03万元；“30110”，主要反映职工基本医疗保险缴费支出，金额72.45万元；“30111”，主要反映公务员医疗补助缴费支出，金额60.87万元；“30112”，主要反映其他社会保障缴费支出，金额7.38万元；“301113”，主要反映住房公积金支出，金额80.28万元；“30199”主要反映其他工资福利支出，金额46.1万元。“30201”，主要反映办公费支出，金额21.77万元；“30205”，主要反映水费支出，金额1.38万元；“30206”，主要反映电费支出，金额1.38万元；“30211”，主要反映差旅费支出，金额5.52万元；“30215”，主要反映会议费支出，金额2.76万元；“30216”，主要反映培训费支出，金额3.45万元；:“30217”，主要反映公务接待费支出，金额6.56万元；“30228”，主要反映工会经费支出，金额1.24万元；“30229”，主要反映福利费支出，金额2.07万元；“30231”，主要反映公车运行维护费，金额13.2万元；“30239”，主要反映其他交通费用支出，金额30.67万元；“30299”，主要反映其他商品和服务支出，金额60.8万元。“30302”，主要反映退休费支出，金额113.76万元；“30305”，主要反映生活补助支出，金额407.3万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门2021年不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2021年不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门2021年不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额15.2万元，其中：政府采购货物预算15.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
宜良县匡远街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.76万元，较上年减少0.24万元，下降1.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
宜良县匡远街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
宜良县匡远街道办事处2021年公务接待费预算为6.56万元，较上年增加0.16万元，增长2.4%，国内公务接待批次为197次，共计接待2302人次。
与上年相比公务接待费增加的原因是：2021年纳入预算人员较上年增加6人。
（三）公务用车购置及运行维护费
宜良县匡远街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为13.2万元，较上年减少0.4万元，下降2.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费13.2万元，较上年减少0.4万元，下降2.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年相比公车运行维护费减少的原因是：公车改革定额标准较上年减少，严格执行履行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无重点项目支出
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
宜良县匡远街道办事处2021年机关运行经费安排150.78万元，与上年对比增加2.03万元，原因是：2021年纳入预算人员较上年增加6人。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53012500756500111
