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宜良县九乡彝族回族乡人民政府

2021年预算公开

目录

第一部分 九乡彝族回族乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 九乡彝族回族乡人民政府2021年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 部门基本支出情况表

七、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、 部门整体支出绩效目标表

十一、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十二、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十三、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 政府性基金预算支出预算表

十五、 部门政府采购预算表

十六、 政府购买服务预算表

十七、 县对下转移支付预算表

十八、 县对下转移支付绩效目标表

十九、 新增资产配置表

二十、 部门单位基本信息

九乡彝族回族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 执行本级人民政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、国土、环保、林业等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 加强以农业和农村工作为中心的功能，抓好农村产业结构调整，发展区域特色经济，促进农业产业化、市场化、现代化进程。

8. 抓好农村基层政权建设，充分发挥村民委员会的作用。

9. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入九乡乡2021年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1. 党政办公室

2. 经济发展办公室

3. 社会事务办公室

4. 社会治安维稳综合治理办公室

5. 农业综合服务中心

6. 人口和计划生育服务中心

7. 文化广播电视服务中心

8. 村镇规划建设服务中心

9. 社会保障服务中心

10. 财政所

（三）重点工作概述

1、 认真落实科技兴农措施，抓紧粮烟生产，促进群众增收。

2、 进一步加强科技兴农工作。以提高农业和农村经济质量和效益，增加农民收入为目标，以市场为导向，为全乡产业结构调整提供技术服务。一是做好科普宣传，普及科学技术知识；二是以农函大为依托，广泛开展实用技术培训，提高农村劳动者科技素质。

3、 搞好林业工作。在抓好森林防火措施和要求落实和基础上，借鉴和推广“依户轮流巡山”的好做法，组织专人值班、堵卡，切实做好我乡区域内的森林防火工作；加快林改步伐，完成了宣传发动、建立机构、培训队伍、抓好试点工作，组织各村组完成集体林权制度改革实施方案，并进行调查摸底，踏山认界，勾画草图，处理林权纠纷，保护林地资源。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 30人，事业编制44人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1178.51万元，其中：一般公共预算1165.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.08万元。

与上年对比减少了21.54万元，主要原因是人员减少导致工资福利费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1165.43万元，其中:本年收入1165.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165.43万元（本级财力1165.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了34.62万元，主要原因是人员减少导致工资福利费用减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1178.51万元。财政拨款安排支出 1165.43万元，其中：基本支出1165.43万元，与上年对比减少了34.62万元，主要原因是人员减少导致工资福利费用减少；项目支出0万元，与上年对比0，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出功能科目分类，支出分别为2010301，金额为421.81万元，主要用于行政运行支出。2010399，金额为5.16万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。2011101，金额为9.69万元，主要用于行政运行支出。2080501，金额为15.84万元，主要用于行政单位离退休支出。2080505，金额为82.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506，金额为4.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2089999，金额为4.32万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2101101，金额为40.79万元，主要用于行政单位医疗支出。2101102，金额为41.99万元，主要用于事业单位医疗支出。2100799，金额为0.83万元，主要用于其他计划生育事务支出。2130299，金额为0.79万元，主要用于其他林业和草原支出。2130399，金额为25.78万元，主要用于其他水利支出。2130104，金额为204.54万元，主要用于事业运行。2130204，金额为21.53万元，主要用于事业机构支出。2130705，金额为223.94万元，主要用于对村民委员会和村党支部对补助。2210201，金额为61.72万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况，主要用于按经济分类科目分类，支出分别为：30101基本工资204.97万元，30102津贴补贴300.73万元，30103奖金17.06万元，30107绩效工资84.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费82.30万元，30109职业年金缴费4.40万元，30110职工基本医疗保险缴费53.76万元，30111公务员医疗补助缴费29.02万元，30112其他社会保障缴费4.32万元，30113住房公积金61.72万元，30201办公费19.32万元，30205水费1.10万元，30206电费1.10万元，30211差旅费4.40万元，30215会议费2.20万元，30216培训费2.75万元，30217公务接待费5.23万元，30228工会经费0.99万元，30229福利费1.65万元，30231公务用车运行维护费13.2万元，30239其他交通费用24.06万元，30299其他商品和服务支出28.8万元，30302退休费15.84万元，30305生活补助201.93万元。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县级无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县级无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

县级无此事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.08万元，其中：政府采购货物预算13.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九乡彝族回族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.43万元，较上减少1.07万元，下降5.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九乡彝族回族乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

九乡彝族回族乡人民政府2021年公务接待费预算为5.23万元，较上年减少0.67万元，下降11.36%，国内公务接待批次为348次，共计接待2090人次。

减少的原因：人员减少，所以经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

九乡彝族回族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为13.2万元，较上年减少0.4万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.2万元，较上年减少0.4万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因：根据县委、县政府相关文件要求减少车辆费用。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年无本级财力安排项目支出，故没有预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九乡彝族回族乡人民政府2021年机关运行经费安排104.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少了7.06万元，主要减少原因是我单位严格按照县委、县政府的要求，严格执行八项规定，坚持厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53012500757000111

九乡彝族回族乡人民政府2021年预算公开表