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宜良县交通运输局2021年预算

公开目录

第一部分 宜良县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 宜良县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出情况表

七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十二、项目支出绩效目标表（本级下达）

十三、项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、政府性基金预算支出预算表

十五、部门政府采购预算表

十六、政府购买服务预算表

十七、县对下转移支付预算表

十八、县对下转移支付绩效目标表

十九、新增资产配置表

二十、部门单位基本信息表

宜良县交通运输局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜良县交通运输局为县政府工作部门，负责编制全县交通道路基础设施建设的发展规划；负责全县重点公路、水路交通基础设施建设；负责全县公路交通基础设施建设质量的监督管理；负责全县公路及附属设施的管理和养护，负责宜良县辖区内地方公路路政管理，负责办理辖区内的路政案件；负责宜良县地方海事管理，监督全县水上交通安全、船舶及水上设施行业管理。全局现有干部职工83人，设有1个党总支，3个党支部，共有党员32人。

（二）机构设置情况

宜良县交通运输局内设6个科室，管理宜良县公路路政管理大队、宜良县地方公路管理段、宜良县地方海事处等3个事业单位。

（三）重点工作概述

根据中央在第十九届五中全会上提出的“十四五”时期经济社会发展的6个主要目标，交通建设即是为经济发展提供保障，又是为民生谋福祉，打造绿色、舒适、安全的交通环境，也是为乡村振兴、脱贫攻坚、提高市场主体活力、提升基本公共服务注入强大动力。2021年，按照已完成的宜良县“十四五”交通发展规划，交运局将再接再厉推进交通工作再上新台阶。一是加快交通基础设施建设，不断夯实交通基础。重点聚焦会阿线宜良县境内35.15公里，十二米宽的二级公路改扩建工程（已列入“十四五”规划），三清高速公路九乡陇城立交至九乡联络道、耿家营马蹄湾旅游资源路、全县窄路基路面加宽、民族村进村路、网红示范村、农产品特色村、战备公路、50户以下自然村通村公路等项目进行提前谋划、跟踪（“十四五”拟建干线公路提升改造130公里）等，主动对接省、市交通部门力争给予立项建设，让更多的项目落地宜良；二是全面养护好农村公路，切实做到有路必养。深入推进农村公路路长制工作，实现县、乡、村三级农村公路养护常态化、制度化。积极争取省市养护资金补助，对耿家营马蹄湾旅游资源路、北古城河埂大坝等车流量大、经济效益明显的路段实施大中修工程；三是全面管理好农村公路，优化公路通行环境。加大超限超载治理力度。突出源头治理、固定治超、联合执法三个方面，重点围绕路产路权维护、安全隐患排查开展集中整治，与公安交警等相关部门开展联合执法，有效遏制公路超限超载违法势头，同时，强化公路路域环境整治，以开展路域环境整治为重点任务，加大日常巡查力度，依法彻底整治公路沿线环境卫生脏、乱、差现象，严厉打击侵占路产路权的行为，确实维护好公路的路产路权；四是持续抓好疫情防控工作。继续抓好各卡点疫情防控工作，扎实做好疫情监测、排查、预警等工作，紧盯重点时段、重点地区、重点领域，严密加强火车站、客运车站等部位防控，坚决打赢疫情防控阻击战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 13人，事业编制35人。在职实有44人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 601.96万元，其中：一般公共预算601.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:一般公共预算财政拨款增加12.38万元，主要原因分析人员增加及工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 601.96万元，其中:本年收入601.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.96万元（本级财力601.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:一般公共预算财政拨款增加12.38万元，主要原因分析人员增加及工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 601.96万元。财政拨款安排支出 601.96万元，其中：基本支出601.96万元，与上年对比增加12.38万元，主要原因分析人员增加及工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505（社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出）”本年预算支出52.83万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度改革后，由单位实际缴纳的养老保险及职业年金；

“2101101（医疗卫生与计划生育支出中医疗保障）”支出24.13万元，主要用于行政单位医疗保险方面的支出；

“2101102（医疗卫生与计划生育支出中医疗保障）”支出26.50万元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出；

“2140101（交通运输中公路水路运输）”支出458.88万元，主要用于交通运输方面的基本支出；

2210201住房公积金支出39.62万元，主要反映职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出601.96万元，301工资福利支出533.92万元，302商品和服务支出49.86万元，303对个人和家庭的补助18.18万元；项目支出0万元）。

30101基本工资140.25万元；

30102津贴补贴161.48万元；

30103奖金11.69万元；

30107绩效工资51.40万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费52.83万元；

30110职工基本医疗保险缴费34.62万元；

30111公务员医疗补助缴费21.26万元；

30112其他社会保障缴费5.34万元；

30113住房公积金39.62万元；

30199其他工资福利支出15.42万元

30201办公费6.13万元；

30205水费0.70万元；

30206电费0.70万元；

30211差旅费2.80万元；

30215会议费1.40万元；

30216培训费1.75万元；

30217公务接待费3.33万元；

30228工会经费0.63万元；

30229福利费1.05万元；

30231公务用车运行维护费13.20万元；

30239其他交通费用18.18万元；

30302退休费17.28万元；

30305生活补助0.91万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县级无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县级无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

县级无此事项。

六、政府采购预算情况

2021年宜良县交通运输局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宜良县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.53万元，较上年减少0.47万元，下降2.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宜良县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

宜良县交通运输局2021年公务接待费预算为3.33万元，较上年减少0.07万元，下降2.06%，国内公务接待批次为66次，共计接待863人次。

增减变化原因：PPP项目及招商引资项目洽谈接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宜良县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为13.20万元，较上年减少0.40万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.20万元，较上年减少0.40万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：严格按县委县政府要求，厉行勤俭节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排宜良县交通运输局机关运行经费49.86万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转,与上年相比减少1.44万元，减少原因是是由于PPP项目及招商引资项目洽谈接待减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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