监督索引号53012500549901000

宜良工业园区管理委员会2017年度部门决算

第一部分 工业园区概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜良工业园区概况

一、主要职能

（一）主要职能

宜良工业园区管委会为宜良县人民政府派出机构，由县政府授权，在其管理区域内行使相关的开发建设权限和经济运行管理职能。负责贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策；落实产业发展有关制度政策；依法制定区域内有关规定并经批准后组织实施；负责区域内经济社会发展计划的制定并组织实施；负责区域内基础设施建设和发展计划的制定与实施；服务、管理区域内企业施工建设、要素保障、依法生产等生产经营性活动；负责区域内各企业的统筹协调工作；完成省、市、县下达的招商引资、园区建设、工业突破、党的建设等年度目标任务；承办县委、县政府交办的其他事项。管委会下设五个部门：分别为党政综合办公室、规划建设处、经济发展处、投资促进处、安监环保处，编制人数为27人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务：一是完成县委、县政府下达的2017年招商引资目标任务；二是完成市委、市政府及县委、县政府下达的2017年各项经济指标任务；三是完成工业园区总体规划的修编工作；四是完成园区基础配套设施污水处理厂建设工作；五是突出重点，强化项目推进服务工作，促成项目早开工、早建成、早投产、早达效；六是做好园区土地收储工作；七是抓好园区非公党建工作；八是创新思路，抓好兴源公司融资平台建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入园区管委会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……宜良工业园区管理委员会

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

园区管委会2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员11人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

园区管委会2017年度收入合计500.96万元。其中：财政拨款收入370.96万元，占总收入的76%；上级补助收入130万元，占总收入的26%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，年初预算增加134.88万元，原因是工业和信息产业监管支出中的薪酬待遇增加。

单位：万元

二、支出决算情况说明

园区管委会2017年度支出合计500.96万元。其中：基本支出370.96万元，占总支出的74％；项目支出130万元，占总支出的26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，一般公共预算收入支出减少23.52万元，政府性项目收入支出减少160万元,主要原因控制工业和信息产业行政运行和政府性项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.96万元。与上年对比减少23.52万元,主要原因工业和信息产业行政运行中人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.2％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130万元。与上年对比，政府性项目减少160万元,主要原因政府性项目减少。项目经费主要用于园区净水厂建设，目前项目已竣工投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出329.1万元,占本年支出合计的88.7%。与上年对比年初预算增加134.88万元,主要原因是工业和信息产业监管支出中的薪酬待遇增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出370.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工业和信息产业行政运行基本工资、津贴补贴等人员经费333.12万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费37.84万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成预算的59.6%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的40.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.4万元，增长59.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.4万元，增长59.6%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级部门为园区配置公务用车1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占59.6%；公务接待费支出2.3万元，占40.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.3万元。其中：

国内接待费支出2.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区管委会招商引资接待客商，接待批次48次，接待人数480人，人均支出47.92元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

园区管委会2017年机关运行经费支出37.84万元，与上年对比减少23.52万元,主要原因工业和信息产业监管支出中人员减少等。部门机关运行经费主要用于2017工业和信息产业行政运行办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，园区管委会资产总额83673.73万元，其中，流动资产45418.79万元，固定资产70.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38184.66万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）524.06万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

项目经费支出：是指园区按照2017年工业园区工业发展引导资金（昆财产业[2017]171号），关于宜良工业园区净水处理厂建设资金。

工业和信息产业监管行政运行：指工业园区管委会位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员工资福利支出和对个人及家庭的补助以外的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

监督索引号53012500549901111