宜工管发〔2018〕8号               签发人：何跃坤

宜良工业园区管理委员会

关于2017年度部门整体支出绩效评价报告

宜良县人民政府：

根据宜良县财政局关于做好2017年度部门整体支出绩效评价自评报告的要求，工业园区按照上级财政部门的要求，完成2017年度部门整体支出绩效评价工作，现将绩效评价情况作如下报告：

一、部门概况

（一）园区基本情况：

宜良工业园区于2008年3月挂牌成立，2009年2月正式纳入省级工业园区管理，2012年3月被省委、省政府批准为省级重点工业园区。2012年8月园区总体规划经省级备案和市级批准实施，规划面积57.7平方公里。现已建成云南最大的优质水泥建材示范基地，打造西南最大的饲料产业基地，正在建设全省重要的板材加工及箱板包装基地、规划建设有色冶金、装备制造及新材料加工基地。采取“园中园”、“区中园”模式，开发建设了种子园区、昆明小微企业创业园，挂牌成立了“昆明国家高新技术开发区宜良分园区”。园区成立以来，累计收储土地1万余亩，建成区面积9.6平方公里。园区现有入驻企业129家，其中规模以上企业66家，从业人数一万余人。

（二）机构设置情况及人员情况

管委会下设五个部门:分别为党政办公室、规划建设处、经济发展处、投资促进处、安监环保处，编制人数为27人。截止2017年12月统计：在职人员编制22人，其中：行政编制 20人，事业编制2人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）部门整体支出情况

2017年度，工业园区管理委员会年初预算收入数329.10万元,其中:一般公共预算收入329.10万元,政府性基金收入0万元；年末决算总收入500.96万元，其中：一般公共预算收入370.96万元，项目收入130万元。年初预算支出329.10万元,其中:公共预算支出329.10万元,政府性基金支出0万元；年末收入决算支出500.96万元，其中：基本支出370.96万元，政府性基金支出0万元，项目支出130万元。与2016年比年初预算增加134.88万元,原因是工业和信息产业监管支出中的薪酬待遇增加及人员增减变动。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年，工业园区基本支出的主要用途和范围为人员工资福利支出及工业和信息产业行政运行支出。其中：社会保障和就业支出35.92万元、行政事业单位医疗支出22.25万元、住房保障支出25.44万元、工业和信息产业行政运行支出287.36万元。“三公”经费支出数2.3万元,其中;公务接待费2.3万元,接待批次196次,接待人数480人,人均支出47.92元;公务用车及运行维护费3.4万元;因公出国(境)费0万元，会议费支出0.92万元。园区资金管理和使用严格遵行国家财经法规和财务管理制度及财务会计制度的规定，“三公”经费的使用和管理严格按照中央八项规定执行。

（二）项目支出

1. 项目情况：宜良工业园区净水处理厂为工业园区重点基础设施配套建设项目，该项目估算总投资1200万元，占地面积约5亩，建设规模近期为日净水能力0.5万立方米，远期规模为日净水能力1万立方米。项目建设内容为新建生物预处理池、沉淀池、重力式无阀滤池、臭氧—活性炭池、清水池等，同时配套建设值班室、配电房、围墙及相关附属设施。项目于2016年6月开工，目前项目已竣工并投入使用。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。根据文件规定，省级工业和信息化发展专项资金必须用于申报的园区建设项目，工业园区2017年申报专项资金130万元，项目建设资金严格按照相关规定进行管理，严格做到专款专用。目前该项目已竣工验收投入使用并通过结算审核，园区管委会按照财务拨款审核流程将该笔资金全部用于园区净水厂工程建设。

3.项目资金管理情况：项目资金管理按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，建立专账管理，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估认证或者决策程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目建设均按照规定的程序申请设立，并经过项目的前期专家论证、风险评估、集体决策等过程，完全符合园区土地利用规划及产业发展规划。项目执行过程严格按照相关法律法规和业务管理规定制度进行，符合有关标准和技术规范，同时进行多方案比较和经济技术论证，广泛征求有关部门的意见，并进行公示；确保园区建设和园区经济健康、快速发展。同时，完成项目工程公开招投标、工程监理、项目验收工作，并由相关处室人员做好项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料的及时归档，并制定出一整套保证项目质量要求和标准的管理办法，并采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2017年，工业园区无其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

综合工作情况，我单位认为部门整体支出绩效情况良好，达到了预期效果。

（一）促进了园区基础设施的建设

园区成立以来累计投入基础及配套设施建设资金30多亿元，建成建材片区凤来路、红枫路、红源路、饲料片区1、2、4、5号路、板材片区路网工程以及种子加工片区路网等市政道路约12公里，给排水管网和绿化照明等附属设施同步建成。建成110KV月牙变电站、龙山变电站二座，35KV耿家营变电站一座，架设30KV、10KV供电线路15公里，天然气主管网已铺设至园区，使园区基础设施条件得到了很大的改善。2017年，宜良工业园区严格执行基础设施及配套建设专项规划，加大园区基础设施及配套设施建设力度，加速形成与培育目标相适应的配套水平和能力，使园区成为宜良新的经济增长点，成为培育产业集聚、发挥产业集群效应和规模经济效益的重要平台。

（二）促进了园区各项经济指标的增长

工业园区2017年全年经济指标完成情况：

1、2017年，纳入园区统计规模以上企业67家，规模以上工业增加值完成27.35亿元，同比增11.5%（可比价增速），完成目标任务（11.5%）的100%。

2、园区基础设施投资完成 8.05亿元。完成目标任务数（8亿元）的100.7%。

3、规模以上工业主营业务收入完成113.83亿元，同比增9.8%。

4、规模以上工业利税总额5.52亿元，同比增34.8%。

5、亿元以上开工项目4个（高强杆塔、道庆材料、智慧创新、瀚林木业），完成目标任务数（4个）的100%。亿元以上竣工项目完成2个（红狮环保、道庆材料），完成目标任务（2个）的100%。

6、园区预收储土地680.46亩，供地面积623.68亩，土地供应比率93.5%，完成全年目标任务（≥90%）的101.84%。

7、规模以上万元增加值能耗下降率3.1%，完成目标任务（3.1%）的100%。

8、园区新增规模以上企业完成5户，完成目标任务（12户）的41.7%。分别是：博仕奥生物、英雄饲料、加大饲料、农大饲料、巨路环保 。

9、工业项目固定资产投资完成27.09亿元，完成目标任务（27亿元）的100.3%。

（三）促进了园区产业结构的调整

宜良工业园区现规划面积约57.7平方公里，总规修编后总面积将达100平方公里。

近年来，宜良县牢牢把握滇中城市经济圈一体化重大发展机遇，研判经济发展新常态下的新形势，牢固树立“错位发展、差别竞争、特色取胜”的理念，坚定发展路线，进一步优化城市功能布局，合理配置空间资源，加快推动工业产业转型升级，及时启动宜良工业产业布局调整工作。按照工业“新型化、大型化、特色化”的发展策略，宜良工业园区重点发展以铜为主的有色金属冶炼及深加工产业，以工程机械装备制造为主的先进装备制造产业，以新型建材、包装材料为主的新材料产业，以农特产品加工为主的特色产业。培育有色冶金、机械装备制造产业集群，打造有色冶金、机械装备制造和建材（水泥）产业基地。

（四）促进了固定资产投资的增长

2017年，工业项目固定资产投资完成27.09亿元，基础设施投资完成8.05亿元，随着园区基础设施的不断投入，园区工业项目的落地建设，积极促进了园区工业固定资产投资的提质增量。

（五）促进园区招商引资

2017年，园区共完成新签约项目13个，完成新开工项目12个，引进内资19.1亿元，累计接谈项目98个，外出招商推介2次，外出招商及实地考察项目26次。

（六）带动了就业：目前园区就业人员达1万余人。

五、存在的主要问题

工业园区在资金安排、使用过程严格遵行相关财经制度，无问题存在。

六、改进措施和有关建议

宜良工业园区作为宜良经济发展的主战场、工业突破的主阵地，但宜良工业园经济总体规模小，工业发展潜力相对小，特别是园区土地开发成本较高，工业园区建设起步较晚，工业投入不足，园区基础配套设施严重滞后，目前县财政可投入园区基础设施建设的资金有限，给园区基础设施项目及其它重大项目的建设带来一定压力。

建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。

七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

填报人（签名）：曹贵聪                          联系电话：66024919

                              宜良工业园区管理委员会

                              2018年8月28日

抄送：县委、县人大、县财政局                                

宜良工业园区管理委员会办公室           2018年8月28日印