宜良工业园区管理委员会文件

宜工管发〔2018〕7号               签发人：何跃坤

宜良工业园区管理委员会

关于2017年度项目支出绩效评价报告

宜良县人民政府：

根据宜良县财政局关于做好2017年度部门项目支出绩效评价自评报告的要求，工业园区按照上级财政部门的要求，完成2017年度部门项目支出绩效评价工作，现将绩效评价情况作如下报告：

一、项目基本情况

（一）项目概况：宜良工业园区净水处理厂为工业园区重点基础设施配套建设项目，该项目估算总投资1200万元，占地面积约5亩，建设规模近期为日净水能力0.5万立方米，远期规模为日净水能力1万立方米。项目建设内容为新建生物预处理池、沉淀池、重力式无阀滤池、臭氧—活性炭池、清水池等，同时配套建设值班室、配电房、围墙及相关附属设施。项目于2016年6月开工，目前项目已竣工并投入使用。

（二）项目绩效目标：综合工作情况，我单位认为对于省级工业和信息化发展专项资金使用情况良好，达到了预期效果。

一是促进了园区基础设施的建设

园区成立以来累计投入基础及配套设施建设资金30多亿元，建成建材片区凤来路、红枫路、红源路、饲料片区1、2、4、5号路、板材片区路网工程以及种子加工片区路网等市政道路约12公里，给排水管网和绿化照明等附属设施同步建成。建成110KV月牙变电站、龙山变电站二座，35KV耿家营变电站一座，架设30KV、10KV供电线路15公里，天然气主管网已铺设至园区，使园区基础设施条件得到了很大的改善。2017年，宜良工业园区严格执行基础设施及配套建设专项规划，加大园区基础设施及配套设施建设力度，加速形成与培育目标相适应的配套水平和能力。园区净水处理厂建设项目的实施对满足园区企业日益增长的用水需求，完善园区基础设施配套起到关键作用，同时对园区招商引资、园区经济发展将起到积极的促进作用。

二是促进了园区各项经济指标的增长

宜良工业园区2017年全年经济指标完成情况：

1、2017年，纳入园区统计规模以上企业67家，规模以上工业增加值完成27.35亿元，同比增11.5%（可比价增速），完成目标任务（11.5%）的100%。

2、园区基础设施投资完成 8.05亿元。完成目标任务数（8亿元）的100.7%。

3、规模以上工业主营业务收入完成113.83亿元，同比增9.8%。

4、规模以上工业利税总额5.52亿元，同比增34.8%。

5、亿元以上开工项目4个（高强杆塔、道庆材料、智慧创新、瀚林木业），完成目标任务数（4个）的100%。亿元以上竣工项目完成2个（红狮环保、道庆材料），完成目标任务（2个）的100%。

6、园区预收储土地680.46亩，供地面积623.68亩，土地供应比率93.5%，完成全年目标任务（≥90%）的101.84%。

7、规模以上万元增加值能耗下降率3.1%，完成目标任务（3.1%）的100%。

8、园区新增规模以上企业完成5户，完成目标任务（12户）的41.7%。分别是：博仕奥生物、英雄饲料、加大饲料、农大饲料、巨路环保 。

9、工业项目固定资产投资完成27.09亿元，完成目标任务（27亿元）的100.3%。

10．完成云南国润香料制造有限公司、宜良通洲塑业有限公司共2户企业通过清洁生产审核评估。

园区目前已成为宜良新的经济增长点，成为培育产业集聚、发挥产业集群效应和规模经济效益的重要平台。

三是促进了园区产业结构的调整

宜良工业园区现规划面积约57.7平方公里，总规修编后总面积将达100平方公里。

近年来，宜良县牢牢把握滇中城市经济圈一体化重大发展机遇，研判经济发展新常态下的新形势，牢固树立“错位发展、差别竞争、特色取胜”的理念，坚定发展路线，进一步优化城市功能布局，合理配置空间资源，加快推动工业产业转型升级，及时启动宜良工业产业布局调整工作。按照工业“新型化、大型化、特色化”的发展策略，宜良工业园区重点发展以铜为主的有色金属冶炼及深加工产业，以工程机械装备制造为主的先进装备制造产业，以新型建材、包装材料为主的新材料产业，以农特产品加工为主的特色产业。培育有色冶金、机械装备制造产业集群，打造有色冶金、机械装备制造和建材（水泥）产业基地。

四是促进了固定资产投资的增长

2017年，工业项目固定资产投资完成27.09亿元，基础设施投资完成8.05亿元，随着园区基础设施的不断投入，园区工业项目的落地建设，积极促进了园区工业固定资产投资的提质增量。

五是促进园区招商引资：2017年，园区共完成新签约项目13个，完成新开工项目12个，引进内资19.1亿元，累计接谈项目98个，外出招商推介2次，外出招商及实地考察项目26次。

六是带动了就业：目前园区解决就业人员达1万余人。

（三）项目及资金管理使用实施情况：园区管理委员会根据文件规定，省级工业和信息化发展专项资金必须用于申报的园区建设项目要求，工业园区本次申报专项资金130万元，专项资金由工业园区管委会按照项目管理的相关要求进行管理，严格做到专款专用。此次130万元省级工业和信息化发展专项资金全部用于工业园区净水处理厂建设项目的工程款支付。目前该项目已竣工验收投入使用并通过结算审核，园区管委会按照财务拨款审核流程将该笔资金全部用于园区净水厂工程建设。

项目资金管理按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，建立专账管理，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估认证或者决策程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目建设均按照规定的程序申请设立，并经过项目的前期专家论证、风险评估、集体决策等过程，完全符合园区土地利用规划及产业发展规划。项目执行过程严格按照相关法律法规和业务管理规定制度进行，符合有关标准和技术规范，同时进行多方案比较和经济技术论证，广泛征求有关部门的意见，并进行公示，确保园区建设和园区经济健康、快速发展。完成项目工程公开招投标、工程监理、项目验收工作，并由相关处室人员做好项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料的及时归档，并制定出一整套保证项目质量要求和标准的管理办法，并采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：为认真贯彻落实县委第十三次代表大会精神，促进我县工业经济发展，加快园区建设步伐，理顺园区管理体制和运行机制，做大做强工业园区，充分发挥宜良工业经济主战场、主阵地和发动机的作用，实现园区“二次腾飞”，将宜良打造成为昆明主城新型工业拓展区，蓄势实现园区三级跳跃，使园区成为宜良新的经济增长点，成为培育产业集聚、发挥产业集群效应和规模经济效益的重要平台。

（二）绩效评价工作过程：项目建设均按照规定的程序申请设立，并经过项目的前期专家论证、风险评估、集体决策等过程，完全符合园区土地利用规划及产业发展规划。项目执行过程严格按照相关法律法规和业务管理规定制度进行，符合有关标准和技术规范，同时进行多方案比较和经济技术论证，广泛征求有关部门的意见，确保园区建设和园区经济健康、快速发展。完成项目工程公开招投标、工程监理、项目验收工作，并由相关处室人员做好项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料的及时归档，并制定出一整套保证项目质量要求和标准的管理办法，并采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

三、项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析：该项目估算总投资1200万元，占地面积约5亩，建设规模近期为日净水能力0.5万立方米，远期规模为日净水能力1万立方米。项目均按照规定的程序申请设立，并经过项目的前期专家论证、风险评估、集体决策等过程，同时进行多方案比较和经济技术论证，广泛征求有关部门的意见，并进行公示。

2、项目效率性分析：目前该项目已竣工投入使用，项目执行过程严格按照相关法律法规和业务管理规定制度进行，符合有关标准和技术规范，同时进行多方案比较和经济技术论证，广泛征求有关部门的意见，并进行公示，确保园区建设和园区经济健康、快速发展。完成项目工程公开招投标、工程监理、项目验收工作，并由相关处室人员做好项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料的及时归档，并制定出一整套保证项目质量要求和标准的项目管理办法，并采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

3、项目效益性分析：净水处理厂建设项目的实施对满足园区企业日益增长的用水需求，完善园区基础设施配套起到关键作用，同时对园区招商引资、园区经济发展将起到积极的促进作用。目前园区解决就业人员约1万人。

四、存在的问题

宜良工业园区作为宜良经济发展的主战场、工业突破的主阵地，但宜良工业园经济总体规模小，工业发展潜力相对小，特别是园区土地开发成本较高，加之工业园区建设起步较晚，工业投入不足，园区基础配套设施严重滞后，目前县财政可投入园区基础设施建设的资金有限，给园区基础设施项目及其它重大项目的建设带来一定压力。

五、有关建议

建议相关部门加大对园区的扶持力度，出台更多的优惠扶持政策，进一步吸引社会资本，争取国家和省市相关政策资金，为园区基础设施建设提供更多坚实的资金保障。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

七、报告附表

填报人（签名）： 曹贵聪          联系电话：66024919

                              宜良工业园区管理委员会

                                 2018年8月28日

抄送：县委、县人大、县财政局                                

宜良工业园区管理委员会办公室           2018年8月28日印