单位名称：宜良县审计局

单位：万元

项     目

2018年预算数

一.一般公共预算财政拨款

448.45

二.政府性基金预算财政拨款

三.国有资本经营预算财政拨款

四.事业收入

五.事业单位经营收入

六.其他收入

七.上年结转

6.28

收 入 总 计

454.73

单位名称：XX部门

单位:万元

项目（按功能分类）

2018年预算数

一.一般公共服务支出

364.42

二.外交支出

三.国防支出

四.公共安全支出

五.教育支出

六.科学技术支出

七.文化体育与传媒支出

八.社会保障和就业支出

35.83

九.医疗卫生与计划生育支出

25.94

十.节能环保支出

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

28.54

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

支 出 总 计

454.73

单位名称：XX部门

单位:万元

收       入

支       出

项     目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一.本年收入

448.45

一.一般公共服务支出

364.42

（一）一般公共预算财政拨款

448.45

二.外交支出

1.本级财力

448.45

三.国防支出

2.专项收入

四.公共安全支出

3.执法办案补助

五.教育支出

4.收费成本补偿

六.科学技术支出

5.财政专户管理的收入

七.文化体育与传媒支出

6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿

八.社会保障和就业支出

35.83

（二）政府性基金预算财政拨款

九.医疗卫生与计划生育支出

25.94

（三）国有资本经营预算财政拨款

十.节能环保支出

二.上年结转

6.28

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

28.54

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

收 入 总 计

454.73

支 出 总 计

454.73

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：宜良县审计局

单位：万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

5

7.32

-2.32

-31.69%

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

5

5.1

-0.1

-1.96%

3.公务用车购置及运行

2.22

-2.22

-100.00%

其中：（1）公务用车购置费

    （2）公务用车运行费

注：
  一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  二、“三公”经费增减变化原因说明:根据各级政府厉行节约的要求，宜良县审计局三公经费逐年下降，且宜良县审计局公车改革后，车辆保留数为0辆，2018年无车辆运行和维护费支出预算。

单位名称：宜良县审计局

单位名称、项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

宜良县审计局

宜良县审计局审计业务经费

2018年我局将紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”，依法全面履行审计监督职责，大力推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖,计划完成审计项目40个以上，报送审计信息70个以上；坚持严肃揭露和查处重大违法违纪问题，预计审计查出问题金额200万元以上，为国家增收节支50万元以上，及时反映重大风险隐患，注重揭示体制机制性问题，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

产出指标

数量指标

出具审计报告和专项审计调查报告数量

40个以上

年度审计情况报表

年度出具审计报告和专项审计调查报告的数量

效益指标

可持续影响指标

审计查出主要问题金额

200万以上

年度审计情况报表

审计查出主要问题金额

满意度指标

服务对象满意度指标

审计建议被采纳率

80%以上

根据年度审计情况报表数据计算得出

被审计单位采纳审计建议情况

产出指标

数量指标

发布及报送审计信息数量

65个以上

年度审计情况报表

发布及报送的审计信息数量

效益指标

经济效益指标

为国家增收节支金额

45万以上

根据年度审计情况报表数据计算得出

为国家增收节支金额

满意度指标

服务对象满意度指标

审计组人员遵守审计纪律情况

90%以上

项目组执行审计“八不准”纪律反馈意见卡

审计组人员遵守审计纪律情况

部门预算经济科目编码

单位、部门预算经济科目名称

资金来源

总计

财政拨款

类

款

合计

一般公共预算

小计

本级财力

1

2

3

4

5

6

7

宜良县审计局

318.45

318.45

318.45

318.45

301

工资福利支出

286.14

286.14

286.14

286.14

01

基本工资

81.00

81.00

81.00

81.00

02

津贴补贴

63.58

63.58

63.58

63.58

03

奖金

15.75

15.75

15.75

15.75

06

伙食补助费

07

绩效工资

41.25

41.25

41.25

41.25

08

机关事业单位基本养老保险缴费

35.83

35.83

35.83

35.83

09

职业年金缴费

10

职工基本医疗保险缴费

16.12

16.12

16.12

16.12

11

公务员医疗补助缴费

8.96

8.96

8.96

8.96

12

其他社会保障缴费

1.39

1.39

1.39

1.39

13

住房公积金

22.26

22.26

22.26

22.26

14

医疗费

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

32.31

32.31

32.31

32.31

01

办公费

4.41

4.41

4.41

4.41

02

印刷费

0.60

0.60

0.60

0.60

03

咨询费

04

手续费

05

水费

0.86

0.86

0.86

0.86

06

电费

0.84

0.84

0.84

0.84

07

邮电费

0.82

0.82

0.82

0.82

08

取暖费

09

物业管理费

0.22

0.22

0.22

0.22

11

差旅费

6.47

6.47

6.47

6.47

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

0.41

0.41

0.41

0.41

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

1.29

1.29

1.29

1.29

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

3.52

3.52

3.52

3.52

29

福利费

3.52

3.52

3.52

3.52

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

8.78

8.78

8.78

8.78

40

税金及附加费用

99

其他商品和服务支出

0.57

0.57

0.57

0.57

303

对个人和家庭的补助

01

离休费

02

退休费

03

退职（役）费

04

抚恤金

05

生活补助

06

救济费

07

医疗费补助

08

助学金

09

奖励金

10

个人农业生产补贴

99

其他对个人和家庭的补助